ELPOL LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000540693

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-449 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. GRANICZNA, 7

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2015-01-29

Rozpoczęcie działalności

2015-01-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpol Logistics osiągnęła 7 559 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 519 824 zł. Pozostałe przychody to 39 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 968 783 zł.

Strata netto wyniosła 448 958 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 383 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 559 787 zł w 2024 roku.
• 8 072 808 zł w 2023 roku.
• 9 350 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -448 958 zł w 2024 roku.
• 32 301 zł w 2023 roku.
• 30 545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4878566.71

31275.66

2770574.57

32138.71

5397983.35

60553.49

4761328.14

88900.14

7012689.82

216940.21

9350708.52

30545.47

8072807.83

32300.62

7559787.22

-448958.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpol Logistics wynosi -376 tys. zł.

EBITDA Elpol Logistics wynosi 52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -376 377 zł w 2024 roku.
• 196 315 zł w 2023 roku.
• 203 738 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 934 zł w 2024 roku.
• 643 611 zł w 2023 roku.
• 756 916 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpol Logistics wynosi 5 158 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 899 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 158 936 zł w 2024 roku.
• 5 966 871 zł w 2023 roku.
• 6 787 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

109762.17

3487242.62

12196416.78

133866.19

2109470.74

6926436.42

179281.3

4020150.83

13494958.38

245956.39

3775775.71

11903320.35

408661.55

5951548.94

17531724.55

305454.7

6787558.21

23376771.3

323006.2

5966870.55

20182019.57

0

5158935.62

18899468.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpol Logistics wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpol Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 330 936 zł.

Koszty operacyjne Elpol Logistics wyniosły 7 896 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 330 936 zł w 2024 roku
• 1 211 110 zł w 2023 roku
• 1 138 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpol Logistics wyniosła 2 181 357 zł.

a

ktywa trwałe to 1 022 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 159 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 181 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 158 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 022 587 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 181 357 zł w 2024 roku.
• 2 758 068 zł w 2023 roku.
• 3 663 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1467955.2

1610027.82

1973191.28

2834963.9

2938744.9

3663219.19

2758067.63

2181357.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -283%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.21

0.01

0.02

0.18

0.03

0.01

0.03

0.25

0.03

0.01

0.03

0.27

0.03

0.02

0.07

0.4

0.04

0.03

0.01

0.05

0.02

0

0.01

0.05

0.02

0

-0.21

-2.83

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpol Logistics wyniosły 2 022 587 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 181 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 022 587 zł w 2024 roku
• 2 150 339 zł w 2023 roku
• 3 087 792 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1467955.2

1321605.64

0.9

1610027.82

1431539.57

0.89

1973191.28

1734149.54

0.88

2834963.9

2507022.04

0.88

2938744.9

2393862.83

0.81

3663219.19

3087791.65

0.84

2758067.63

2150339.39

0.78

2181357.37

2022587.4

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpol Logistics wykazała przychody na poziomie 7 559 787 zł.

Organizacja zarobiła -448 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -448 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5497 zł w 2023 roku
• 3942 zł w 2022 roku

Wartość

5541

9361

28338

9591

13874

3942

5497

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

dane za rok

Organizacja Elpol Logistics wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64322

0.71768

0.62312

0.69143

0.36823

0.3463

0.57386

0.64943

0.7037

0.65044

0.67136

0.65265

0.70488

0.39752

0.50342

0.56522

0.58049

0.71899

0.66526

0.73556

0.67579

0.72749

0.37026

0.48308

0.57176

0.66038

0.81265

0.7014

0.72727

0.71944

0.69623

0.45553

0.45977

0.55629

0.64667

0.72907

0.70968

0.76404

0.71505

0.67427

0.41327

0.41129

0.56612

0.6473

0.69598

0.54866

0.76748

0.71812

0.71429

0.24832

0.31678

0.40824

0.32707

0.59099

0.53093

0.71681

0.64777

0.66604

0.24115

0.36406

0.41636

0.38547

0.58824

0.04989

0.69053

0.56463

0.7819

0.17678

0.17027

0.08817

0.01389

0

Powiązania

R JAKUB - reprezentacja, wspólnik

S JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2015

S Jakub

Luty 1978

Osoba

wspólnik

29.01.2015

R Jakub

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

S Jakub

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

29.01.2015

R Jakub

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Rzenno Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szeniszewski Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ELPOL LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALG-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000617887
2	AKSAMIT GLOBAL III SP. Z O.O.	0000953362
3	WERDER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000674937
4	MACUGA SP. Z O.O.	0000527580
5	ACTIVE SYSTEM SP. Z O.O.	0000174749
6	AUTOPARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000414725
7	AMK TRUCKS MACIEJ ZIELONKA, KRZYSZTOF KRYJAK SP. J.	0000323802
8	MASTER CAR RENT SP. Z O.O.	0000933590
9	OPTI TRACTOR SP. Z O.O.	0000933767
10	ARTREK SP. Z O.O.	0000948571
11	DBS TRUCKS SP. Z O.O.	0000583396
12	ELECTROCAR PLUS SP. Z O.O.	0000225786
13	ATS PARTS SP. Z O.O.	0000833847
14	SPED-TUR SP. Z O.O.	0000202842
15	MERCUS BUS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000895590
16	AKSAMIT GLOBAL II SP. Z O.O.	0000893147
17	PRO-TRUCK SP. Z O.O.	0000974393
18	IDEALTRUCK SP. Z O.O.	0000607521
19	OLVIL SP. Z O.O.	0000828850
20	CAR CENTER SP. Z O.O.	0000597827
21	SILVER-SEVEN SP. Z O.O.	0000810170
22	AMG MOTORS SP. Z O.O.	0000683786
23	DIR TRUCK SP. Z O.O.	0000635564
24	KOMIK SP. Z O.O.	0000972635
25	3P CONTAINERS LOGIST P.S.A.	0000926282
26	PWZ SP. Z O.O.	0000824441
27	FI-POL SP. Z O.O.	0000377109
28	TRANSDEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000812110
29	DEREN SP. Z O.O.	0000666110
30	MENCEN SP. Z O.O.	0000756786

ELPOL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540693 NIP 4980264358 REGON 360662430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPOL LOGISTICS

ELPOL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540693 NIP
4980264358 REGON
360662430