Organizacja Macuga osiągnęła 6 448 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 424 137 zł. Pozostałe przychody to 23 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 276 330 zł.
Zysk netto wyniósł 147 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 955 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 448 063 zł w 2022 roku.
• 6 412 245 zł w 2021 roku.
• 4 570 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 807 zł w 2022 roku.
• 374 938 zł w 2021 roku.
• 518 373 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macuga wynosi 6 390 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 067 zł a 16 120 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 390 789 zł w 2022 roku.
• 7 164 580 zł w 2021 roku.
• 6 229 463 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macuga wyniosła 2 711 300 zł.
a
ktywa trwałe to 79 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 632 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 711 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 001 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 711 300 zł w 2022 roku.
• 2 940 772 zł w 2021 roku.
• 1 992 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macuga wyniosły 710 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 711 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 161 zł w 2022 roku
• 1 087 441 zł w 2021 roku
• 514 302 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macuga wykazała przychody na poziomie 6 448 063 zł.
Organizacja zarobiła 166 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 153 zł w 2022 roku
• 34 148 zł w 2021 roku
• 49 886 zł w 2020 roku
Organizacja Macuga wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Macuga Mikołaj
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Macuga Maciej
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2018 jest
Macuga Mikołaj
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2014 do 13.04.2018
był Macuga Kazimierz
kontrolując 90% udziałów.