Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych, pomp ciepła i turbin wiatrowych.
Kompleksowa obsługa w zakresie projektowania i montażu systemów energii odnawialnej.
Pomoc w uzyskaniu dofinansowań z krajowych programów ekologicznych.
Produkty od renomowanych producentów zapewniające długotrwałą efektywność.
Indywidualne podejście do klientów i optymalizacja kosztów energii.
Eco Solar System jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w dostosowywaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz turbin wiatrowych. Eco Solar System ma na celu nie tylko dostarczenie efektywnego źródła energii, ale także wspomożenie klientów w uzyskaniu dofinansowań z krajowych programów, takich jak „Mój Prąd”. W ofercie znajdują się zarówno systemy dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz rolników. Firma kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, które pochodzą od renomowanych producentów, co zapewnia ich długowieczność i efektywność działania. Eco Solar System wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów oraz profesjonalnym doradztwem, co pozwala na optymalizację kosztów energii elektrycznej i dostosowywanie instalacji do specyficznych potrzeb użytkowników. Misją firmy jest nie tylko wprowadzenie na rynek nowoczesnych technologii, ale także promowanie świadomości ekologicznej, czemu sprzyja szeroki wachlarz oferowanych usług oraz liczba zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO Holding System osiągnęła 4 040 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 040 311 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 468 025 zł.
Zysk netto wyniósł 572 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 673 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 040 561 zł w 2024 roku.
• 5 262 872 zł w 2023 roku.
• 3 826 513 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 286 zł w 2024 roku.
• 105 162 zł w 2023 roku.
• 9460 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Holding System wynosi 5 674 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 571 zł a 10 101 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 933 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 674 422 zł w 2024 roku.
• 4 191 584 zł w 2023 roku.
• 3 157 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ECO Holding System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Holding System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Holding System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO Holding System wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 290 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 058
zł.
Koszty operacyjne ECO Holding System wyniosły 3 371 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 058 zł w 2024 roku
• 356 293 zł w 2023 roku
• 411 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Holding System wyniosła 1 307 790 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 93 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 213 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 307 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 922 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 307 790 zł w 2024 roku.
• 1 078 726 zł w 2023 roku.
• 1 549 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Holding System wyniosły 385 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 307 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 695 zł w 2024 roku
• 728 917 zł w 2023 roku
• 790 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Holding System wykazała przychody na poziomie 4 040 561 zł.
Organizacja zarobiła 654 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 270 zł w 2024 roku
• 17 303 zł w 2023 roku
• 932 zł w 2022 roku
Organizacja ECO Holding System wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.