Szeroka gama artykułów biurowych, w tym papier, nożyczki, kleje.
Produkty do organizacji przestrzeni biurowej – segregatory, pudełka, organizery.
Artykuły do prezentacji, takie jak flipcharty, projektory, ramki na dokumenty.
Materiał do archiwizacji i organizacji dokumentów – teczki, skoroszyty, pudła archiwizacyjne.
Akcesoria technologiczne i środki czystości, w tym odświeżacze i artykuły higieniczne.
X3 to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment artykułów, które są niezbędne do efektywnego funkcjonowania biura. X3 wyróżnia się bogatym asortymentem, w tym artykułami biurowymi, produktami do organizacji przestrzeni, a także szeroką gamą materiałów do prezentacji i archiwizacji dokumentów. W asortymencie znajdują się także różnorodne akcesoria technologiczne, środki czystości oraz artykuły spożywcze, co czyni ofertę niezwykle wszechstronną. Dzięki temu klienci mogą wyposażyć swoje biura w niezbędne materiały w jednym miejscu. W X3 zauważyć można również duży nacisk na ergonomię i organizację pracy, co ułatwia codzienne funkcjonowanie w biurze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X3 osiągnęła 4 134 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 125 247 zł. Pozostałe przychody to 8766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 107 950 zł.
Zysk netto wyniósł 17 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 134 013 zł w 2024 roku.
• 4 240 585 zł w 2023 roku.
• 4 456 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 297 zł w 2024 roku.
• 75 711 zł w 2023 roku.
• 140 904 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X3 wynosi 3 102 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 973 zł a 10 335 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 102 569 zł w 2024 roku.
• 3 499 299 zł w 2023 roku.
• 3 772 263 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X3 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
X3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 284 832
zł.
Koszty operacyjne X3 wyniosły 4 114 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 284 832 zł w 2024 roku
• 292 876 zł w 2023 roku
• 278 278 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X3 wyniosła 720 444 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 720 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 720 444 zł w 2024 roku.
• 786 368 zł w 2023 roku.
• 682 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania X3 wyniosły 350 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 720 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 616 zł w 2024 roku
• 293 837 zł w 2023 roku
• 365 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X3 wykazała przychody na poziomie 4 134 013 zł.
Organizacja zarobiła 19 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2013 zł w 2024 roku
• 8490 zł w 2023 roku
• 14 975 zł w 2022 roku
Organizacja X3 wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podsiadło Piotr
posiada 460 udziałów,
które stanowią 92.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2018 jest
Podsiadło Piotr
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2016 do 09.05.2018
była Ryszka Sylwia
kontrolująca 92% udziałów.