Organizacja Ara komarniccy osiągnęła 8 532 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 505 682 zł. Pozostałe przychody to 26 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 102 716 zł.
Zysk netto wyniósł 3 402 966 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 443 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 532 504 zł w 2022 roku.
• 6 653 910 zł w 2021 roku.
• 4 893 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 349 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 402 966 zł w 2022 roku.
• 2 946 946 zł w 2021 roku.
• 1 001 344 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ara komarniccy wynosi 62 097 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 798 755 zł a 228 251 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 239 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 097 352 zł w 2022 roku.
• 57 122 323 zł w 2021 roku.
• 45 956 079 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ara komarniccy wyniosła 73 247 927 zł.
a
ktywa trwałe to 56 676 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 571 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 368 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 062 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 305 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 455 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 368 239 zł w 2022 roku.
• 75 225 168 zł w 2021 roku.
• 67 138 250 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ara komarniccy wyniosły 19 305 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 368 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -603 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 305 372 zł w 2022 roku
• 20 693 704 zł w 2021 roku
• 15 553 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ara komarniccy wykazała przychody na poziomie 8 532 504 zł.
Organizacja zarobiła 3 415 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 402 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 730 zł w 2022 roku
• 122 745 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ara komarniccy wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki