GRABCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000123946 NIP
5222646432 REGON
015197146

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
487 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 2B
Kod pocztowy
01-493
Rejestracja
2002-07-22
Rozpoczęcie działalności
2002-07-12
Kapitał zakładowy
135000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ MA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Uprawa roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grabczyk osiągnęła 1 360 794 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 516 zł. Pozostałe przychody to 57 277 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 816 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 487 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 360 794 zł w 2024 roku.
• 1 519 951 zł w 2023 roku.
• 2 402 916 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 038 zł w 2024 roku.
• 676 998 zł w 2023 roku.
• 1 430 544 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grabczyk wynosi 7 632 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 041 190 zł a 25 477 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 632 384 zł w 2024 roku.
• 8 133 049 zł w 2023 roku.
• 11 228 128 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabczyk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grabczyk wyniosły 682 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 600 zł w 2024 roku
• 164 238 zł w 2023 roku
• 147 600 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grabczyk wyniosła 7 294 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 934 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 360 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 294 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 369 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 925 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 294 648 zł w 2024 roku.
• 7 717 423 zł w 2023 roku.
• 7 447 908 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grabczyk wyniosły 925 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 294 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 942 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 925 268 zł w 2024 roku
• 1 835 081 zł w 2023 roku
• 2 242 564 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grabczyk wykazała przychody na poziomie 1 360 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 541 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 54 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 616 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 047 zł w 2024 roku
• 67 845 zł w 2023 roku
• 36 426 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grabczyk wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabczyk Andrzej posiada 1386 udziałów, które stanowią 51.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabczyk Elwira posiada 438 udziałów, które stanowią 16.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabczyk Michał posiada 438 udziałów, które stanowią 16.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grabczyk Andrzej posiada 438 udziałów, które stanowią 16.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.10.2023 jest Grabczyk Andrzej kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2013 do 02.10.2023 był Grabczyk Andrzej kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.02.2003 do 21.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Grabczyk Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do GRABCZYK

Organizacja Numer KRS
1
GP AUTO SP. Z O.O.
0000592759
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU
0000169907
3
SIUTA SYSTEM SP. Z O.O.
0000885724
4
IWA SP. Z O.O.
0000644039
5
ALTERNATYWA R.LENIAR SP. K.
0000319741
6
CENTROBEER SP. Z O.O.
0000137075
7
XCONSULTER SP. Z O.O.
0000360974
8
VN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000527945
9
CARD 2000 SP. Z O.O.
0000090400
10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMPAL" SP. Z O.O.
0000191433
11
A&B INVESTMENT SP. Z O.O.
0000907944
12
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"
0000184859
13
DMR SP. Z O.O.
0000043489
14
FOR PEOPLE SP. Z O.O.
0000111289
15
AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000304462
16
INVEST 2010 SP. Z O.O.
0000369986
17
PROJECT SP. Z O.O.
0000134857
18
KAMP PLUS SP. Z O.O.
0000081620
19
WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.
0000885543
20
KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.
0000130962
21
GREYROCK SP. Z O.O.
0000296489
22
SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.
0000496343
23
TRADERO BIS SP. Z O.O.
0000433671
24
MARGI SP. Z O.O.
0000275225
25
LARNACA IMMOBILIEN SP. Z O.O.
0000324026
26
APIS SP. Z O.O.
0000170839
27
MJ INVEST SP. Z O.O.
0000495516
28
KONO STAL SERVIS SP. Z O.O.
0000639593
29
DOMO PLUS ŻOCHOWSKI SP. J.
0000552458
30
PIKA INWESTOR SP. Z O.O.
0000694682