Projektowanie i dostarczanie urządzeń transportu bliskiego
Serwis i naprawy suwnic oraz żurawi
Modernizacja i przeglądy specjalne UTB
Wynajem żurawi budowlanych
Szkolenia i kursy związane z obsługą urządzeń dźwignicowych
Elwiko to firma, która działa na polskim rynku od 1985 roku, kiedy to Stanisław Dropik założył jednoosobowy zakład elektromechaniczny, skupiający się na konserwacji i serwisie dźwigów. Od tamtej pory, Elwiko przekształciło się w jednego z wiodących liderów w dziedzinie urządzeń transportu bliskiego w Polsce, oferując kompleksowe rozwiązania obejmujące projektowanie, wykonanie, montaż oraz serwis. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma wyróżnia się na tle konkurencji, dostosowując swoje usługi do różnych potrzeb klientów, w tym także projektując skomplikowane rozwiązania, które spełniają najwyższe międzynarodowe standardy. Elwiko stosuje najnowocześniejsze technologie, współpracując z renomowanymi dostawcami, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów, takich jak suwnice, żurawie, wciągniki i inne urządzenia dźwignicowe. Wśród jej usług są również pomiary elektryczne, przeglądy specjalne, serwis turbin wiatrowych, a także wynajem żurawi budowlanych. Dodatkowo, Elwiko stawia na bezpieczeństwo oraz rzetelność w swoich działaniach, co czyni ją solidnym partnerem dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elwiko osiągnęła 1 474 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 455 918 zł. Pozostałe przychody to 18 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 097 911 zł.
Zysk netto wyniósł 358 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 474 706 zł w 2024 roku.
• 280 867 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 007 zł w 2024 roku.
• -6806 zł w 2023 roku.
• -3001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elwiko wynosi 2 673 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 622 zł a 5 012 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 673 789 zł w 2024 roku.
• 187 245 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elwiko wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwiko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elwiko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elwiko wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 800 736
zł.
Koszty operacyjne Elwiko wyniosły 1 082 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 800 736 zł w 2024 roku
• 76 892 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elwiko wyniosła 816 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 778 zł w 2024 roku.
• 47 658 zł w 2023 roku.
• 4508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 111 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elwiko wyniosły 471 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 948 zł w 2024 roku
• 56 135 zł w 2023 roku
• 6180 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elwiko wykazała przychody na poziomie 1 474 706 zł.
Organizacja zarobiła 391 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 915 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku