Organizacja Structur concept osiągnęła 710 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 630 zł. Pozostałe przychody to 63 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 554 202 zł.
Zysk netto wyniósł 92 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 710 149 zł w 2023 roku.
• 608 338 zł w 2022 roku.
• 667 678 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 428 zł w 2023 roku.
• -27 444 zł w 2022 roku.
• -277 287 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Structur concept wynosi 843 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 775 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 843 144 zł w 2023 roku.
• 405 558 zł w 2022 roku.
• 445 119 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Structur concept wyniosła 1 968 814 zł.
a
ktywa trwałe to 1 710 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 968 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -195 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 164 768 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -737 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 968 814 zł w 2023 roku.
• 1 798 185 zł w 2022 roku.
• 1 922 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Structur concept wyniosły 2 164 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 968 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -778 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 164 768 zł w 2023 roku
• 2 086 566 zł w 2022 roku
• 2 183 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Structur concept wykazała przychody na poziomie 710 149 zł.
Organizacja zarobiła 92 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Structur concept wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karski Robert
posiada 311 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2018 jest
Karski Robert
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2014 do 13.04.2018
był Karski Robert
kontrolując 95% udziałów.