DOMY PJ SOLAR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000738873

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-225 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 9

Kod pocztowy

45-051

Rejestracja

2018-07-03

Rozpoczęcie działalności

2018-07-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - PJ SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Domy PJ Solar osiągnęła 1 585 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 585 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 810 373 zł.

Strata netto wyniosła 224 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 585 471 zł w 2024 roku.
• 1 126 100 zł w 2023 roku.
• 1 829 168 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -224 902 zł w 2024 roku.
• 30 878 zł w 2023 roku.
• 142 567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.35

-1540.15

41077.66

-17783.05

7515.18

-70233.16

4386848.02

-817297.75

1829168.31

142567.39

1126100.21

30877.88

1585470.68

-224902.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Domy PJ Solar wynosi -209 tys. zł.

EBITDA Domy PJ Solar wynosi -203 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Domy PJ Solar wynosi 1 056 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 963 677 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 980 zł w 2024 roku.
• 874 245 zł w 2023 roku.
• 1 789 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

253920.12

1354239.4

0

267967.71

1283107.2

0

192917.85

1002174.56

0

2924565.35

10967120.05

0

1789715.1

4572920.78

0

874244.99

2815250.52

0

1056980.45

3963676.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domy PJ Solar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domy PJ Solar wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Domy PJ Solar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Domy PJ Solar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 895 zł.

Koszty operacyjne Domy PJ Solar wyniosły 1 794 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 895 zł w 2024 roku
• 4004 zł w 2023 roku
• 25 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Domy PJ Solar wyniosła 2 141 627 zł.

a

ktywa trwałe to 40 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 101 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 141 627 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -618 211 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 759 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 141 627 zł w 2024 roku.
• 1 822 446 zł w 2023 roku.
• 1 917 726 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

356976.83

1368452.97

2677357.22

2322974.29

1917725.57

1822445.5

2141627.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-4400.43

-0.01

-0.06

-0.43

-0.03

-0.28

-9.3

-9.35

-0.35

1.44

-0.19

0.07

-0.34

0.09

0.08

0.02

-0.08

0.05

0.03

-0.1

0.36

-0.13

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Domy PJ Solar wyniosły 2 759 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 141 627 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 759 838 zł w 2024 roku
• 2 215 754 zł w 2023 roku
• 2 341 912 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

356976.83

18416.98

0.05

1368452.97

1047676.17

0.77

2677357.22

2426813.58

0.91

2322974.29

2889728.4

1.24

1917725.57

2341912.29

1.22

1822445.5

2215754.34

1.22

2141627.06

2759838.3

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Domy PJ Solar wykazała przychody na poziomie 1 585 471 zł.

Organizacja zarobiła -224 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -224 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 955 zł w 2023 roku
• 30 318 zł w 2022 roku

Wartość

0

30318

10955

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Domy PJ Solar wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00569

0.00073

0

0.3838

0.3368

0.50198

0.20363

0.06683

0.07935

0.44636

0.28948

0

0.234

0.53741

0.63622

0.56306

0.32234

0.30013

0.36354

0.18512

0

0.14595

0.48046

0.72809

0.64483

0.15826

0.15533

0.28455

0.1077

0

0.03239

0.86766

0.68423

0.87453

0.3601

0.34042

0.09761

0.9259

0

0.81097

0.7765

0.63625

0.86653

0.66672

0.65472

0.77139

0.09469

0.84876

0.7198

0.71983

0.61986

0.86461

0.55914

0.57747

0.66669

0.16402

0.7773

0.11479

0.70444

0.57684

0.88108

0.38302

0.36476

0.17159

0.64883

0

Powiązania

PJ SOLAR - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2018

K Paweł

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

03.07.2018

Pj Solar

Organizacja

reprezentacja

03.07.2018

Pj Solar

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DOMY PJ SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	JBW INVEST 2 SP. Z O.O.	0000938420
2	CLAYTIMBER SP. Z O.O.	0000497861
3	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
4	MAGNAT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000829032
5	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
6	VESTICO SP. Z O.O.	0000658138
7	SKAN SP. Z O.O.	0000151603
8	INVESTIMO SP. Z O.O.	0000706745
9	ANNDOM SP. Z O.O.	0000267868
10	SOLTRA 3 SP. Z O.O.	0000739648
11	M2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000590984
12	KRAWCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000789313
13	ESINVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000823624
14	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
15	WAMA IDEA SP. Z O.O.	0000695246
16	SYNAPTEC SP. Z O.O.	0000375148
17	ALLIUM SP. Z O.O.	0000632875
18	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
19	KREZUS SP. Z O.O.	0000558079
20	TESKAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000667796
21	BUD-DAR DEVELOPER SP. Z O.O.	0000539665
22	KP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000849540
23	OMEGA BUILDINGS SP. Z O.O. B SP. K.	0000506684
24	STALOWE DOMY SP. Z O.O.	0000854256
25	MS DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000557226
26	MIKOBUD INVEST SP. Z O.O.	0000940904
27	CZERNEK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000915441
28	PZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001069972
29	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
30	BUDOMAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000542516

DOMY PJ SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000738873 NIP 7543185763 REGON 380693282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOMY PJ SOLAR

DOMY PJ SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000738873 NIP
7543185763 REGON
380693282