LANDEO SP. Z O.O. | KRS: 0000366456

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,2 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KRASNE

Adres

KRASNE, 339

Kod pocztowy

36-007

Rejestracja

2010-09-27

Rozpoczęcie działalności

2006-08-30

Kapitał zakładowy

384000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.landeo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: 1) W CZYNNOŚCIACH KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2)W CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ.(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Specjalizacja w budowie domów jednorodzinnych i szeregowych
Realizacja projektów z użyciem wysokiej jakości materiałów
Dobre lokalizacje z dostępem do terenów zielonych i komunikacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Landeo osiągnęła 1 186 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 186 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 968 071 zł.

Zysk netto wyniósł 218 503 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -52 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 186 574 zł w 2024 roku.
• 718 315 zł w 2023 roku.
• 20 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 503 zł w 2024 roku.
• 53 810 zł w 2023 roku.
• -63 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1557177.67

222663.51

217642.88

-85769.01

116463.47

-115184.26

603468.49

-192919.86

1546640.58

390495.54

20614.01

-63061.15

718315.27

53809.87

1186574.08

218502.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Landeo wynosi 238 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 437 zł w 2024 roku.
• 56 121 zł w 2023 roku.
• -63 075 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

267620.59

-75216.01

-110444.11

-191549.51

400075.94

-63075.16

56120.87

238437.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Landeo wynosi 2 296 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 631 526 zł a 3 368 138 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 296 586 zł w 2024 roku.
• 1 145 967 zł w 2023 roku.
• 425 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

461584.17

2390356.66

3892944.17

0

542352.67

2118706.2

0

388511.53

1657969.16

0

568229.9

1508671.23

458789.23

3051865.11

5466937.56

0

425236.04

2194631.28

451850.77

1145967.09

2409870.76

631525.88

2296585.95

3368138.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Landeo wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291247

0.0291701

0.0291702

0.0291484

0.029112

0.0291551

0.0291437

0.0291401

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landeo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006526

0.0021011

0.004416

0.0056438

0.0009393

0.0092723

0.0018132

0.0004219

Wiarygodność firmy

dane za rok

Landeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Landeo wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40143.09

88695.55

215405.95

0

46353.48

185386.79

0

32753.29

145072.3

0

15412.21

73302.18

46399.22

96572.91

210718.31

0

46415.01

189389.59

8418.13

66486.91

208965.73

35597.22

104081.67

293556.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Landeo wyniosły 948 137 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Landeo wyniosła 1 286 603 zł.

a

ktywa trwałe to 3301 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 283 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 286 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 842 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 286 603 zł w 2024 roku.
• 1 452 740 zł w 2023 roku.
• 1 749 276 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1220858.69

937707.81

936382.41

1013823.19

1710411.46

1749275.6

1452739.81

1286603.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.36

0.17

0.14

-0.09

-0.16

-0.35

-0.39

-0.12

-0.28

-0.95

-0.99

-0.19

-0.87

-0.32

0.23

0.64

0.26

0.25

-0.04

-0.11

-3.06

0.04

0.09

0.08

0.07

0.17

0.26

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Landeo wyniosły 444 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 286 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 569 zł w 2024 roku
• 850 272 zł w 2023 roku
• 1 200 618 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1220858.69

605413.13

0.5

937707.81

408031.26

0.44

936382.41

521890.12

0.56

1013823.19

792599.76

0.78

1710411.46

1098692.49

0.64

1749275.6

1200617.78

0.69

1452739.81

850272.12

0.59

1286603.33

444568.82

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Landeo wykazała przychody na poziomie 1 186 574 zł.

Organizacja zarobiła 237 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 693 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 693 zł w 2024 roku
• 2311 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

37802

1368

0

8504

0

2311

18693

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Landeo wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88229

0.80243

0.62977

0.43256

0.75463

0.77066

0.87741

0.71882

0.91163

0.13819

0.64485

0.59291

0.402

0.33504

0.32542

0.20301

0.14497

0.77851

0.12061

0.59262

0.58959

0.45782

0.27711

0.25807

0.1802

0.10881

0

0.09226

0.71476

0.60449

0.56849

0.32258

0.30539

0.13815

0.05181

0.87431

0.77722

0.64333

0.46812

0.80424

0.80188

0.86417

0.73088

0.80022

0.17825

0.47536

0.62335

0.49002

0.23934

0.2251

0.26793

0.15246

0

0.74389

0.67995

0.58626

0.45347

0.62281

0.62317

0.70938

0.51083

0.71283

0.7915

0.67201

0.48963

0.33206

0.75613

0.75629

0.83919

0.5975

0.76927

Powiązania

LANDEO LESZCZYŃSKI - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

D RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.09.2010

Landeo Leszczyński Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

27.09.2010

17.07.2012

Z Paweł

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

27.09.2010

L Marcin

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

27.09.2010

D Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

27.09.2010

R Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.09.2010

R Tomasz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.09.2010

L Marcin

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

27.09.2010

D Rafał

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Leszczyński Marcin posiada 96 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dudek Rafał posiada 96 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Rogoyski Tomasz posiada 96 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leszczyński Marcin (25% udziałów)
• Rogoyski Tomasz (25% udziałów)
• Dudek Rafał (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2010 do 17.07.2012:
• Leszczyński Marcin (25% udziałów)
• Rogoyski Tomasz (25% udziałów)
• Dudek Rafał (25% udziałów)

Podobne organizacje do LANDEO

	Organizacja	Numer KRS
1	WW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909643
2	KRAWCZAK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000789313
3	ALM HOME SP. Z O.O.	0000932433
4	OMTI SP. Z O.O.	0000466494
5	DOMY ALPEJSKA SP. Z O.O.	0000953503
6	JANUSZ ALPEJSKA SP. Z O.O.	0000942663
7	SICOM SP. Z O.O.	0000661954
8	MAGIS HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000728956
9	DARKO SP. Z O.O.	0000788144
10	ADW SP. Z O.O.	0000195288
11	MAM DOM SP. Z O.O.	0000864081
12	PROFE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000731918
13	INVESTING NS SP. Z O.O.	0000867492
14	T-Z BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000560687
15	MW SP. Z O.O.	0000244145
16	NOWOCZESNE MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000866178
17	RADBUD SP. Z O.O.	0000826563
18	HARASYMOWICZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000858241
19	DOMY OPTYMALNE SP. Z O.O.	0000834574
20	AMP HOUSE SP. Z O.O.	0000884643
21	DEMIURG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000373057
22	BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK SP. Z O.O.	0001010509
23	MS-BAU POLSKA SP. Z O.O.	0000863880
24	NOWY GOCŁAWEK - SUMMA DEVELOPMENT	0000617307
25	BINARI SP. Z O.O.	0000306619
26	ECO-LOCUM SP. Z O.O.	0000449445
27	KARAT SP. Z O.O.	0000016492
28	M CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000256612
29	SOLISYS INVEST SP. Z O.O.	0000776195
30	PZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001069972

LANDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366456 NIP 5170189051 REGON 180158738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LANDEO

LANDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366456 NIP
5170189051 REGON
180158738