JAWOR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000494689

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

9,4 mln

zysk

903 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSINA

Adres

UL. RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ, 12E

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2014-01-17

Rozpoczęcie działalności

2014-01-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność agencji reklamowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Produkcja opakowań drewnianych Pozostała działalność związana ze sportem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność obiektów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawor Polska osiągnęła 9 403 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 402 593 zł. Pozostałe przychody to 1031 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 499 567 zł.

Zysk netto wyniósł 903 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 850 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 403 624 zł w 2024 roku.
• 9 281 132 zł w 2023 roku.
• 9 608 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 027 zł w 2024 roku.
• 807 980 zł w 2023 roku.
• 883 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3449379.15

129155.86

4301837.06

350114.31

5546018.05

407322.01

6927375.11

471872.4

8332242.94

950682.1

9608236.89

883407.97

9281132.07

807979.51

9403623.96

903026.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawor Polska wynosi 965 tys. zł.

EBITDA Jawor Polska wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 965 009 zł w 2024 roku.
• 907 084 zł w 2023 roku.
• 949 625 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 177 086 zł w 2024 roku.
• 1 098 267 zł w 2023 roku.
• 1 118 408 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

178217.6

223582.21

413436.26

509601.8

525494.71

589732.2

602284.59

944245.37

1023461.12

1174706.73

949624.78

1118407.66

907083.99

1098267.35

965008.73

1177085.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawor Polska wynosi 13 227 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 346 142 zł a 23 509 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 227 331 zł w 2024 roku.
• 12 517 671 zł w 2023 roku.
• 12 487 026 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

286097.4

3102306.94

8623447.88

548683.13

4817031.75

10754592.65

854172.99

6180806.4

13865045.13

1208077.14

7713816.81

17318437.78

1921088.71

11278645.74

20830607.35

2547902.64

12487025.78

24020592.23

3098331.76

12517671.19

23202830.18

3346142.38

13227331.11

23509059.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jawor Polska wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307006

0.0306305

0.0305256

0.030407

0.0302914

0.0301738

0.0302043

0.0301861

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawor Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008571

0.0004347

0.0003958

0.0004189

0.0003581

0.0003823

0.0003625

0.000397

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawor Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jawor Polska wynosi 418 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 892 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 892 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 892 tys. zł w 2024 roku.
• 826 tys. zł w 2023 roku.
• 679 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54634.94

137944.01

14575.84

98996.18

171992.34

78824.21

149940.42

227779.42

90342.69

198223.75

322153.9

153519.17

293376.92

512290.32

142443.72

370256.53

679440.7

136062.6

402387.73

826221.8

144751.31

417617.9

892304.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 572 zł.

Koszty operacyjne Jawor Polska wyniosły 8 437 585 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 572 zł w 2024 roku
• 952 451 zł w 2023 roku
• 908 087 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

374065.78

424001.05

548090.18

506393.45

726571.67

908087.02

952450.88

969572.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawor Polska wyniosła 5 439 881 zł.

a

ktywa trwałe to 2 661 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 777 883 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 439 881 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 461 523 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 358 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 439 881 zł w 2024 roku.
• 4 855 802 zł w 2023 roku.
• 4 222 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

967074.03

1244956.78

1637859.39

2174750.63

3047282.05

4222277.38

4855802.39

5439881.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.34

0.05

0.04

0.28

0.48

0.1

0.08

0.25

0.36

0.09

0.07

0.22

0.29

0.09

0.07

0.31

0.37

0.12

0.11

0.21

0.26

0.1

0.09

0.17

0.2

0.1

0.09

0.17

0.2

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawor Polska wyniosły 978 358 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 439 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 358 zł w 2024 roku
• 724 693 zł w 2023 roku
• 825 074 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

967074.03

585610.83

0.61

1244956.78

513379.27

0.41

1637859.39

498962.07

0.3

2174750.63

563981.11

0.26

3047282.05

485830.43

0.16

4222277.38

825073.86

0.2

4855802.39

724693.37

0.15

5439881.34

978358.16

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawor Polska wykazała przychody na poziomie 9 403 624 zł.

Organizacja zarobiła 950 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 627 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3547 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 627 zł w 2024 roku
• 47 659 zł w 2023 roku
• 40 195 zł w 2022 roku

Wartość

22801

48506

82707

117297

79030

40195

47659

47627

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja Jawor Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83215

0.75385

0.62648

0.4538

0.65836

0.63941

0.84054

0.77507

0.83099

0.89727

0.76712

0.67086

0.33565

0.7709

0.77814

0.92449

0.82639

0.88279

0.89053

0.80269

0.69684

0.30093

0.71084

0.72903

0.90826

0.78032

0.92214

0.87603

0.81978

0.71694

0.29439

0.60896

0.63009

0.83796

0.71065

0.9316

0.89328

0.81474

0.74704

0.23937

0.67347

0.69375

0.87778

0.73171

0.87696

0.88497

0.80512

0.78293

0.26834

0.66947

0.65982

0.82328

0.68607

0.8

0.90737

0.8198

0.79395

0.25159

0.7038

0.68946

0.80922

0.67511

0.84222

0.92037

0.81068

0.79157

0.31719

0.75143

0.72353

0.82169

0.69082

0.82796

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

P KATARZYNA - prokurent

P ROKSANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2014

30.11.2015

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

23.05.2019

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.11.2015

23.05.2019

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

17.01.2014

30.11.2015

P Urszula

Październik 1953

Osoba

wspólnik

30.11.2015

23.05.2019

P Urszula

Październik 1953

Osoba

wspólnik

23.05.2019

P Roksana

Październik 1986

Osoba

prokurent

30.11.2015

P Katarzyna

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

17.01.2014

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Maciej posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pawłowska Roksana posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2019 jest Pawłowski Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2015 do 23.05.2019 był Pawłowski Maciej kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 17.01.2014 do 30.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Pawłowska Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do JAWOR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ	0000309136
2	RP2 SP. Z O.O.	0000457943
3	GIWA SP. J. ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO	0000158968
4	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
5	PACO CASES SP. Z O.O.	0000293849
6	BIONIIK SP. Z O.O.	0000508590
7	APEX SP. Z O.O.	0000167824
8	WIKTRANS STANISŁAW KRAWIEC, SŁAWOMIR KRAWIEC I DANIEL	0000962729
9	DREWCO SP. Z O.O. S.K.A.	0000584620
10	DREW-BAK SP. Z O.O.	0001093547
11	VO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000708951
12	MEGA SP. Z O.O.	0000237958
13	GLOB-DYBEL SP. Z O.O.	0000915053
14	MEMOBOARDS SP. Z O.O.	0000226539
15	CARO SP. Z O.O. SP. K.	0000319417
16	GRASP SP. Z O.O.	0000428122
17	DB2 SP. Z O.O.	0000920964
18	NORDIC ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000897550
19	KROGULEC OKLEINY SP. Z O.O.	0001078021
20	KNOR SP. Z O.O.	0000064028
21	KERS SP. Z O.O.	0000409474
22	FIRMA "EXPRO" SP. Z O.O.	0000086428
23	DIORA - ŚWIDNICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000172956
24	"ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA	0000229105
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000229064
26	TASK PELLET SP. Z O.O.	0000912217
27	ENITECH SP. Z O.O.	0000344132
28	MERKURY - AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000473035
29	D E F SP. Z O.O.	0000332339
30	CZAJKA PRODUCENT DRZWI I MEBLI SP. Z O.O.	0000498169

JAWOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494689 NIP 7831708685 REGON 302629804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWOR POLSKA

JAWOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494689 NIP
7831708685 REGON
302629804