Organizacja Jawor polska osiągnęła 9 608 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 608 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 724 829 zł.
Zysk netto wyniósł 883 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 231 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 608 237 zł w 2022 roku.
• 8 332 243 zł w 2021 roku.
• 6 927 375 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 883 408 zł w 2022 roku.
• 950 682 zł w 2021 roku.
• 471 872 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jawor polska wynosi 12 487 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 547 903 zł a 24 020 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 876 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 487 026 zł w 2022 roku.
• 11 278 646 zł w 2021 roku.
• 7 713 817 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jawor polska wyniosła 4 222 277 zł.
a
ktywa trwałe to 1 824 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 397 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 222 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 397 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 222 277 zł w 2022 roku.
• 3 047 282 zł w 2021 roku.
• 2 174 751 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jawor polska wyniosły 825 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 222 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 074 zł w 2022 roku
• 485 830 zł w 2021 roku
• 563 981 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jawor polska wykazała przychody na poziomie 9 608 237 zł.
Organizacja zarobiła 923 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 883 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 195 zł w 2022 roku
• 79 030 zł w 2021 roku
• 117 297 zł w 2020 roku
Organizacja Jawor polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.