JAWOR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000494689

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

9,3 mln

zysk

808 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSINA

Adres

UL. RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ, 12E

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2014-01-17

Rozpoczęcie działalności

2014-01-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Działalność agencji reklamowych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność obiektów sportowych Produkcja opakowań drewnianych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawor Polska osiągnęła 9 281 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 281 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 473 153 zł.

Zysk netto wyniósł 807 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 971 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 281 132 zł w 2023 roku.
• 9 608 237 zł w 2022 roku.
• 8 332 243 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 980 zł w 2023 roku.
• 883 408 zł w 2022 roku.
• 950 682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3449379.15

129155.86

4301837.06

350114.31

5546018.05

407322.01

6927375.11

471872.4

8332242.94

950682.1

9608236.89

883407.97

9281132.07

807979.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawor Polska wynosi 907 tys. zł.

EBITDA Jawor Polska wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 907 084 zł w 2023 roku.
• 949 625 zł w 2022 roku.
• 1 023 461 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 145 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 098 267 zł w 2023 roku.
• 1 118 408 zł w 2022 roku.
• 1 174 707 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawor Polska wynosi 12 517 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 098 332 zł a 23 202 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 569 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 517 671 zł w 2023 roku.
• 12 487 026 zł w 2022 roku.
• 11 278 646 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

286097.4

3102306.94

8623447.88

548683.13

4817031.75

10754592.65

854172.99

6180806.4

13865045.13

1208077.14

7713816.81

17318437.78

1921088.71

11278645.74

20830607.35

2547902.64

12487025.78

24020592.23

3098331.76

12517671.19

23202830.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jawor Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawor Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawor Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jawor Polska wynosi 402 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 136 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 826 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 136 tys. zł a 826 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.
• 293 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
• 154 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 826 tys. zł w 2023 roku.
• 679 tys. zł w 2022 roku.
• 512 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 451 zł.

Koszty operacyjne Jawor Polska wyniosły 8 374 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 451 zł w 2023 roku
• 908 087 zł w 2022 roku
• 726 572 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawor Polska wyniosła 4 855 802 zł.

a

ktywa trwałe to 2 300 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 555 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 855 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 131 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 855 802 zł w 2023 roku.
• 4 222 277 zł w 2022 roku.
• 3 047 282 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

967074.03

1244956.78

1637859.39

2174750.63

3047282.05

4222277.38

4855802.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.34

0.05

0.04

0.28

0.48

0.1

0.08

0.25

0.36

0.09

0.07

0.22

0.29

0.09

0.07

0.31

0.37

0.12

0.11

0.21

0.26

0.1

0.09

0.17

0.2

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawor Polska wyniosły 724 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 855 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 693 zł w 2023 roku
• 825 074 zł w 2022 roku
• 485 830 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

967074.03

585610.83

0.61

1244956.78

513379.27

0.41

1637859.39

498962.07

0.3

2174750.63

563981.11

0.26

3047282.05

485830.43

0.16

4222277.38

825073.86

0.2

4855802.39

724693.37

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawor Polska wykazała przychody na poziomie 9 281 132 zł.

Organizacja zarobiła 855 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 659 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 659 zł w 2023 roku
• 40 195 zł w 2022 roku
• 79 030 zł w 2021 roku

Wartość

22801

48506

82707

117297

79030

40195

47659

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja Jawor Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83255

0.75192

0.625

0.45528

0.65957

0.64074

0.84097

0.77568

0.83146

0.8954

0.76538

0.66946

0.33718

0.7716

0.77885

0.92466

0.82679

0.8806

0.88889

0.80134

0.69602

0.30254

0.71171

0.7299

0.90847

0.78082

0.9201

0.87449

0.81838

0.71605

0.29535

0.60534

0.62617

0.83641

0.70968

0.92958

0.89173

0.81342

0.74606

0.23831

0.67246

0.69255

0.87832

0.73068

0.87528

0.88355

0.80392

0.78189

0.26722

0.67131

0.66181

0.82402

0.68737

0.79874

0.90494

0.81673

0.79087

0.24841

0.70652

0.69231

0.80842

0.67304

0.83906

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

P KATARZYNA - prokurent

P ROKSANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2014

30.11.2015

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.11.2015

23.05.2019

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

23.05.2019

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

30.11.2015

23.05.2019

P Urszula

Październik 1953

Osoba

wspólnik

17.01.2014

30.11.2015

P Urszula

Październik 1953

Osoba

wspólnik

23.05.2019

P Roksana

Październik 1986

Osoba

prokurent

30.11.2015

P Katarzyna

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

17.01.2014

P Maciej

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Maciej posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pawłowska Roksana posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2019 jest Pawłowski Maciej kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2015 do 23.05.2019 był Pawłowski Maciej kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 17.01.2014 do 30.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Pawłowska Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do JAWOR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	RP2 SP. Z O.O.	0000457943
2	KNOR SP. Z O.O.	0000064028
3	GIWA SP. J. ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO	0000158968
4	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
5	BIONIIK SP. Z O.O.	0000508590
6	CARO SP. Z O.O. SP. K.	0000319417
7	"ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA	0000229105
8	ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ	0000309136
9	APEX SP. Z O.O.	0000167824
10	EMPOL SP. Z O.O.	0000041020
11	SKM WARSZTATY MEBLOWE SP. Z O.O.	0000202232
12	WALBER SP. Z O.O.	0000315436
13	OAK SP. Z O.O.	0000638364
14	DREWCO SP. Z O.O. S.K.A.	0000584620
15	BIO-ROL SP. Z O.O.	0000551980
16	TASK PELLET SP. Z O.O.	0000912217
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000229064
18	BRIX-POL SP. Z O.O.	0000179027
19	NOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000830875
20	SKIBDREW SP. Z O.O.	0000943513
21	KERS SP. Z O.O.	0000409474
22	DREW-BAK SP. Z O.O.	0001093547
23	ENITECH SP. Z O.O.	0000344132
24	BIOPELLETS SP. Z O.O.	0000349344
25	VO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000708951
26	CAPITAL RK SP. Z O.O.	0000380951
27	CZAJKA PRODUCENT DRZWI I MEBLI SP. Z O.O.	0000498169
28	XDROP SP. Z O.O.	0000498174
29	KROGULEC OKLEINY SP. Z O.O.	0001078021
30	WIKTRANS STANISŁAW KRAWIEC, SŁAWOMIR KRAWIEC I DANIEL	0000962729

JAWOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494689 NIP 7831708685 REGON 302629804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWOR POLSKA

JAWOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494689 NIP
7831708685 REGON
302629804