WOLTER KOOPS INTERNATIONAL LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000521111

Podsumowanie

aktywa

81,4 mln

przychód

566,7 mln

zysk

12,6 mln

wartość firmy

449,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

FABIANOWSKA, 160

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2014-08-28

Rozpoczęcie działalności

2014-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolter Koops International Logistics osiągnęła 566 648 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 566 504 467 zł. Pozostałe przychody to 143 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 553 891 322 zł.

Zysk netto wyniósł 12 613 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 659 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 566 648 264 zł w 2024 roku.
• 561 679 357 zł w 2023 roku.
• 545 579 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 233 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 613 145 zł w 2024 roku.
• 17 012 338 zł w 2023 roku.
• 14 005 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

303034323.28

10979038.14

316321922.88

6081822.85

353431754.19

4135176.28

377904206.45

4753853.39

437994121.66

8718417.93

545579873.7

14005660.82

561679357.45

17012338.11

566648263.77

12613145.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolter Koops International Logistics wynosi 16,53 mln zł.

EBITDA Wolter Koops International Logistics wynosi 16,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 336 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 527 664 zł w 2024 roku.
• 22 138 270 zł w 2023 roku.
• 17 961 088 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 368 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 898 064 zł w 2024 roku.
• 22 448 404 zł w 2023 roku.
• 18 237 654 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolter Koops International Logistics wynosi 449 619 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 401 810 zł a 1 416 620 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 866 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 619 899 zł w 2024 roku.
• 467 203 462 zł w 2023 roku.
• 442 188 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15614862.57

261553897.32

757585808.2

11941951.1

247150524.42

790804807.2

15043333.31

267205207.89

883579385.48

15507341.14

286458892.34

944760516.13

18480764.55

345350517.38

1094985304.15

22446196.72

442188755.8

1363949684.25

24701204.68

467203462.09

1404198393.63

21401809.91

449619899.41

1416620659.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolter Koops International Logistics wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 2,19% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolter Koops International Logistics wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolter Koops International Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolter Koops International Logistics wynosi 9,91 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,48 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,48 mln zł a 22,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 547 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,91 mln zł w 2024 roku.
• 10,54 mln zł w 2023 roku.
• 9,83 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 3,32 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22,66 mln zł w 2024 roku.
• 22,46 mln zł w 2023 roku.
• 21,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 947 337 zł.

Koszty operacyjne Wolter Koops International Logistics wyniosły 549 976 803 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 274 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 947 337 zł w 2024 roku
• 246 537 352 zł w 2023 roku
• 211 004 683 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolter Koops International Logistics wyniosła 81 427 182 zł.

a

ktywa trwałe to 2 487 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 940 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 427 182 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 535 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 891 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 605 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 427 182 zł w 2024 roku.
• 98 971 983 zł w 2023 roku.
• 82 531 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49189130.9

49007083.8

53281584.99

56752395.2

70021430.78

82531807.29

98971983.03

81427181.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.53

0.05

0.04

0.12

0.38

0.03

0.02

0.08

0.21

0.01

0.08

0.23

0.02

0.01

0.12

0.35

0.02

0.17

0.47

0.03

0.17

0.52

0.04

0.03

0.15

0.44

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolter Koops International Logistics wyniosły 52 891 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 427 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 503 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 891 435 zł w 2024 roku
• 66 037 043 zł w 2023 roku
• 52 603 545 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49189130.9

28369314.14

0.58

49007083.8

33084482.33

0.68

53281584.99

33223807.24

0.62

56752395.2

36075940.34

0.64

70021430.78

45380411.38

0.65

82531807.29

52603545

0.64

98971983.03

66037043.45

0.67

81427181.64

52891435.09

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolter Koops International Logistics wykazała przychody na poziomie 566 648 264 zł.

Organizacja zarobiła 16 169 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 556 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 613 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 556 600 zł w 2024 roku
• 4 533 531 zł w 2023 roku
• 3 762 128 zł w 2022 roku

Wartość

2954948

1820468

1377589

1483435

2531351

3762128

4533531

3556600

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wolter Koops International Logistics wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99717

0.99636

0.9883

0.43985

0.66752

0.66146

0.8851

0.74719

0.99767

0.99587

0.99666

0.98898

0.49183

0.55474

0.58488

0.78733

0.67358

0.99701

0.9932

0.99745

0.99077

0.46108

0.43677

0.40152

0.70006

0.56567

0.99675

0.98839

0.9979

0.99092

0.50197

0.34296

0.38209

0.59899

0.50975

0.99389

0.99414

0.99793

0.992

0.5144

0.40155

0.38795

0.67211

0.59285

0.996

0.99546

0.99818

0.99204

0.52787

0.4529

0.40987

0.70198

0.62424

0.99644

0.99733

0.99825

0.99345

0.55381

0.51587

0.50953

0.73934

0.69116

0.99832

0.99696

0.99829

0.99033

0.55131

0.46279

0.4721

0.72171

0.67817

0.99761

Powiązania

K NAOMI - reprezentacja

B JUSTYNA - prokurent

KOOPS KEES - prokurent

WOLTER KOOPS HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2015

Wolter Koops Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

28.08.2014

06.02.2015

Wolter Koops Holding B.v.

Organizacja

prokurent

16.03.2016

14.03.2018

Koops Kess

Osoba

prokurent

14.03.2018

Koops Kees

Osoba

prokurent

26.03.2019

B Justyna

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

28.08.2014

16.03.2016

Koops Kees

Osoba

reprezentacja

28.08.2014

16.03.2016

Koops Hendrik

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

K Naomi

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

16.03.2016

01.10.2018

Koops Naomi Sharon

Osoba

Udziałowcy

Wolter Koops Holding B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2015 jest Wolter Koops Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2014 do 06.02.2015 był Wolter Koops Holding B.v. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do WOLTER KOOPS INTERNATIONAL LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	BOEKESTIJN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000132570
2	ERONTRANS SP. Z O.O.	0000188378
3	GIRPOLTRANS SP. Z O.O.	0000752778
4	PKP CARGO CONNECT SP. Z O.O.	0000006291
5	PODLASIE S.A.	0000159776
6	TRANSEU POLAND SP. Z O.O.	0000847059
7	SKAT TRANSPORT P.S.A.	0001021899
8	MTB SP. Z O.O.	0000377639
9	GRUPA TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000367098
10	KOIMEX S.A.	0000511858
11	RHENUS FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000940538
12	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA	0000344496
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WEGA A" SP. Z O.O.	0000137807
14	POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY SP. Z O.O.	0000493320
15	EMERLOG SP. Z O.O.	0000557422
16	RABEN REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0000044200
17	POLL - NUSSBAUMER SP. Z O.O.	0000233255
18	NTG ROAD SP. Z O.O.	0000414162
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA	0000066693
20	UNICO LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000353207
21	EL-TRANS S.A.	0000690340
22	LOJA POLAND SP. Z O.O.	0000523786
23	CAT MOSOLF POLSKA SP. Z O.O.	0000033437
24	KORDOVEILL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000971154
25	DE ROOY POLAND SP. Z O.O.	0000220266
26	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA "OLMA" ELŻBIETA	0000008692
27	REGESTA S.A.	0000345316
28	"DALUBO" KĘDZIERSCY SP. J.	0000400414
29	BEST PERFORMANCE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000525946
30	TRANSSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000536841

WOLTER KOOPS INTERNATIONAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521111 NIP 7773240572 REGON 302805738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLTER KOOPS INTERNATIONAL LOGISTICS

WOLTER KOOPS INTERNATIONAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521111 NIP
7773240572 REGON
302805738