Organizacja "h.z.transport poland" osiągnęła 230 985 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 972 458 zł. Pozostałe przychody to 13 095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 347 044 zł.
Zysk netto wyniósł 5 625 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 056 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 985 553 zł w 2022 roku.
• 185 241 977 zł w 2021 roku.
• 158 028 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 487 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 625 414 zł w 2022 roku.
• 4 197 942 zł w 2021 roku.
• 8 304 535 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "h.z.transport poland" wynosi 202 207 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 715 606 zł a 577 463 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 282 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 207 630 zł w 2022 roku.
• 164 931 425 zł w 2021 roku.
• 166 295 512 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "h.z.transport poland" wyniosła 95 443 745 zł.
a
ktywa trwałe to 53 089 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 354 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 443 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 287 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 156 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 624 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 443 745 zł w 2022 roku.
• 80 004 086 zł w 2021 roku.
• 75 980 523 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "h.z.transport poland" wyniosły 61 156 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 443 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 564 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 156 270 zł w 2022 roku
• 47 144 082 zł w 2021 roku
• 39 013 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "h.z.transport poland" wykazała przychody na poziomie 230 985 553 zł.
Organizacja zarobiła 7 253 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 628 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 625 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 628 177 zł w 2022 roku
• 1 169 084 zł w 2021 roku
• 2 141 855 zł w 2020 roku
Organizacja "h.z.transport poland" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
H.z. Logistics B.v. Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest
H.z. Logistics B.v. Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2007 do 14.12.2016
był "h.z. Transport B.v." Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.02.2002 do 09.11.2007 najwięcej udziałów posiadał "h.z. Transport Maasland B.v." Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.