Specjalizacja w technikach budowlanych i izolacyjnych
Realizacja inwestycji w Polsce i zagranicą
Usługi obejmujące remonty, budownictwo, ocieplanie i wykończenia
Doświadczenie na rynku już od 1988 roku
Reputacja solidnego i godnego zaufania wykonawcy
Alfa Izored jest firmą z siedzibą w Wejherowie, założoną w 1988 roku, specjalizującą się w technikach budowlanych i izolacyjnych, głównie dla sektorów energetycznego oraz chemicznego. Działalność firmy obejmuje przeprowadzenie różnorodnych inwestycji, zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą, co potwierdza jej solidność oraz zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego. Alfa Izored skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości usług, co jest priorytetem całego zespołu. Oferta obejmuje remonty mieszkań, budownictwo murowane, ocieplanie pianką PUR, malowanie, wykończenia wnętrz oraz wykonywanie elewacji. Ponadto, firma zajmuje się tynkami maszynowymi oraz wykończeniami, aplikując nowoczesne technologie dla zapewnienia trwałych i efektywnych rozwiązań. Dzięki doświadczonemu zespołowi, Alfa Izored zyskała reputację godnego zaufania partnera w branży budowlanej oraz uznanie wśród klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Współpracując z firmą, klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz fachowe doradztwo, co przyczynia się do powodzenia wielu projektów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alfa Izored osiągnęła 27 289 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 233 189 zł. Pozostałe przychody to 55 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 468 982 zł.
Zysk netto wyniósł 764 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 796 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 289 098 zł w 2024 roku.
• 25 449 880 zł w 2023 roku.
• 21 557 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 764 206 zł w 2024 roku.
• 1 653 527 zł w 2023 roku.
• 2 260 589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa Izored wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Alfa Izored wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
205 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 419 872 zł w
2024 roku.
• 2 975 009 zł w
2023 roku.
• 2 833 665 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
238 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 707 505 zł w
2024 roku.
• 3 224 117 zł w
2023 roku.
• 3 028 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa Izored wynosi 29 982 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 642 062 zł a 68 222 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 881 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 982 332 zł w 2024 roku.
• 31 819 261 zł w 2023 roku.
• 30 629 774 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alfa Izored wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa Izored wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alfa Izored charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alfa Izored wynosi 903 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 2,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 903 tys. zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 425 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 733 020
zł.
Koszty operacyjne Alfa Izored wyniosły 25 813 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
764 712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 733 020 zł w 2024 roku
• 12 589 293 zł w 2023 roku
• 10 753 672 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa Izored wyniosła 15 630 169 zł.
a
ktywa trwałe to 9 322 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 307 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 630 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 643 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 986 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 724 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 630 169 zł w 2024 roku.
• 13 329 567 zł w 2023 roku.
• 11 681 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -214.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa Izored wyniosły 3 986 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 630 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 986 469 zł w 2024 roku
• 2 344 809 zł w 2023 roku
• 2 060 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa Izored wykazała przychody na poziomie 27 289 098 zł.
Organizacja zarobiła 1 341 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 527 zł w 2024 roku
• 539 508 zł w 2023 roku
• 578 929 zł w 2022 roku