EKODOMY SP. Z O.O. II SP. K. | KRS: 0000503923

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

10,1 mln

zysk

5,9 mln

wartość firmy

38,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

SPORTOWA, 19

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2014-03-28

Rozpoczęcie działalności

2014-04-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekodomy II osiągnęła 10 130 119 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 130 119 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 235 031 zł.

Zysk netto wyniósł 5 895 088 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 240 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 130 119 zł w 2021 roku.
• 2 859 945 zł w 2020 roku.
• 2 396 277 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 455 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 895 088 zł w 2021 roku.
• 252 632 zł w 2020 roku.
• 646 188 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1166394.41

71381.15

6413894.16

1783135.51

2396277.1

646187.75

2859944.66

252632.12

10130119.16

5895087.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekodomy II wynosi 6,48 mln zł.

EBITDA Ekodomy II wynosi 6,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 601 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 478 430 zł w 2021 roku.
• 252 632 zł w 2020 roku.
• 646 305 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 601 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 478 430 zł w 2021 roku.
• 542 632 zł w 2020 roku.
• 647 168 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekodomy II wynosi 38 134 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 800 783 zł a 82 531 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 925 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 134 548 zł w 2021 roku.
• 6 296 625 zł w 2020 roku.
• 7 372 262 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

713811.5

2431121.3

7296002.28

2705352.06

14113823.54

24963897.14

3189992.87

7372261.94

17013295.32

2526321.2

6296625.22

18023823.8

7800782.96

38134547.69

82531231.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekodomy II wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekodomy II wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,59% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekodomy II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekodomy II wynosi 1,52 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 304 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 304 tys. zł a 3,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 334 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,52 mln zł w 2021 roku.
• 546 tys. zł w 2020 roku.
• 456 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 304 tys. zł w 2021 roku.
• 51 tys. zł w 2020 roku.
• 72 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,64 mln zł w 2021 roku.
• 1,58 mln zł w 2020 roku.
• 1,49 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 580 zł.

Koszty operacyjne Ekodomy II wyniosły 3 651 689 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 580 zł w 2021 roku
• 32 358 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekodomy II wyniosła 11 645 385 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 645 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 645 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 401 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 341 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 961 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 645 385 zł w 2021 roku.
• 13 463 006 zł w 2020 roku.
• 4 431 264 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

3798289.9

4298547.31

4431264.44

13463006.04

11645384.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.06

0.41

0.49

0.28

0.15

0.27

0.02

0.06

0.09

0.51

0.57

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekodomy II wyniosły 1 244 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 645 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 244 341 zł w 2021 roku
• 8 957 050 zł w 2020 roku
• 177 941 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3798289.9

1974289.33

0.52

4298547.31

691411.23

0.16

4431264.44

177940.61

0.04

13463006.04

8957050.09

0.67

11645384.68

1244340.74

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekodomy II wykazała przychody na poziomie 10 130 119 zł.

Organizacja zarobiła 6 478 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 583 030 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 895 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 758 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 583 030 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ekodomy II wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82557

0.77937

0.7641

0.43999

0.65894

0.64064

0.71344

0.54249

0

0.95809

0.9068

0.77744

0.28044

0.84366

0.83807

0.92696

0.72939

0

0.91912

0.82912

0.78158

0.1855

0.81836

0.81361

0.82192

0.57611

0

0.86779

0.84724

0.89319

0.51485

0.63919

0.66797

0.5

0

0.97976

0.92729

0.87067

0.22907

0.92057

0.93334

0.71272

0.97206

Powiązania

INTER MERITUM - wspólnik

EKODOMY - wspólnik, reprezentacja

W SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2014

Ekodomy

Organizacja

wspólnik

28.03.2014

W Sławomir

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

28.03.2014

Inter Meritum

Organizacja

reprezentacja

28.03.2014

Ekodomy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKODOMY

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXBUD GENERALNE WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000707412
2	"PATIO" CHMIELEWSKI DUDZIK SP. J.	0000444783
3	HAPPY END M. KOSTRZEWA I WSPÓLNICY	0000954800
4	MTC CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000580750
5	AKROM SP. Z O.O. SP. K.	0000702521
6	SOBIESŁAW ZASADA INVESTMENT S.A.	0000170554
7	ZABIELNY INVEST KRZYSZTOF ZABIELNY, KAMILA ZABIELNA	0000806710
8	KKS1 KULISA I WSPÓLNICY SP. K.	0000281759
9	IDEA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000306123
10	LPS INVEST BIS BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000618065
11	SIGBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000670104
12	ESC WOJTASIK, MICHOWSKI SP. J.	0000518106
13	OPTIMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660819
14	APM II APM DEVELOPMENT II SP. Z O.O. SP. K.	0000620458
15	PDC INDUSTRIAL CENTER 139 SP. Z O.O.	0000819027
16	KPB-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000107947
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWESTOR"	0000110236
18	"SEDNO INVEST" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000193348
19	JM PROJECT SP. Z O.O.	0000233251
20	BALTIC SEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000360197
21	GM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000491640
22	PROJEKT RĘDZIŃSKA SP. Z O.O.	0000515823
23	ELIT SP. Z O.O.	0000553390
24	ARKONA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000585659
25	GS SP. Z O.O. SP. K.	0000642254
26	POWIŚLE BJK SP. Z O.O. SP. K.	0000723157
27	KONTUR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000758931
28	SEMAR DEWELOPER SP. Z O.O.	0000779497
29	SŁONECZNE OSIEDLE WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000806825
30	BAXES SP. Z O.O. SP. K.	0000811709

EKODOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000503923 NIP 1231285173 REGON 147174513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKODOMY

EKODOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000503923 NIP
1231285173 REGON
147174513