Organizacja "andrzejczuk" osiągnęła 47 991 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 991 158 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 243 132 zł.
Zysk netto wyniósł 12 748 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 125 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 991 163 zł w 2022 roku.
• 6 746 755 zł w 2021 roku.
• 4 554 672 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 467 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 748 026 zł w 2022 roku.
• 1 677 671 zł w 2021 roku.
• -61 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "andrzejczuk" wynosi 98 468 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 481 968 zł a 178 472 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 625 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 468 180 zł w 2022 roku.
• 17 302 078 zł w 2021 roku.
• 7 871 752 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "andrzejczuk" wyniosła 29 686 749 zł.
a
ktywa trwałe to 16 421 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 265 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 686 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 642 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 044 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 662 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 686 749 zł w 2022 roku.
• 54 539 196 zł w 2021 roku.
• 23 511 371 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "andrzejczuk" wyniosły 9 044 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 686 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 044 125 zł w 2022 roku
• 46 414 452 zł w 2021 roku
• 17 064 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "andrzejczuk" wykazała przychody na poziomie 47 991 163 zł.
Organizacja zarobiła 12 748 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 748 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 127 005 zł w 2021 roku
• 24 943 zł w 2020 roku
Organizacja "andrzejczuk" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.