Organizacja Banach outsourcing osiągnęła 4 334 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 334 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 131 959 zł.
Zysk netto wyniósł 202 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 334 811 zł w 2022 roku.
• 4 104 280 zł w 2021 roku.
• 2 576 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 852 zł w 2022 roku.
• 175 502 zł w 2021 roku.
• 12 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banach outsourcing wynosi 4 702 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 000 852 zł a 10 837 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 702 135 zł w 2022 roku.
• 4 267 640 zł w 2021 roku.
• 2 388 981 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banach outsourcing wyniosła 2 836 501 zł.
a
ktywa trwałe to 1 782 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 054 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 836 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 334 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 836 501 zł w 2022 roku.
• 2 857 584 zł w 2021 roku.
• 1 979 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banach outsourcing wyniosły 1 502 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 836 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 031 zł w 2022 roku
• 1 751 655 zł w 2021 roku
• 1 149 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banach outsourcing wykazała przychody na poziomie 4 334 811 zł.
Organizacja zarobiła 216 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 825 zł w 2022 roku
• 35 711 zł w 2021 roku
• 611 zł w 2020 roku
Organizacja Banach outsourcing wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
B***** K********
posiada 586 udziałów, które stanowią 58% firmy.
B***** K********
posiada 414 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest
Banach Katarzyna
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 13.12.2019
był Banach Jakub
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 16.10.2018 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał B***** K********. Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.