FARMA WIATROWA WRONCZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000381621

Podsumowanie

aktywa

38,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

941 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 15

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2011-03-25

Rozpoczęcie działalności

2011-03-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elawan.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Producent energii odnawialnej
Budowa i eksploatacja parków wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych i hydroelektrycznych
Globalna obecność w 13 krajach
Udział w 43 projektach operacyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Wronczyn osiągnęła 5 637 055 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 081 429 zł. Pozostałe przychody to 555 626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 140 877 zł.

Zysk netto wyniósł 940 552 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 805 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 637 055 zł w 2024 roku.
• 5 354 216 zł w 2023 roku.
• 79 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 552 zł w 2024 roku.
• 1 590 950 zł w 2023 roku.
• -1 191 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2734.58

0.48

-3021.14

1.61

-4567.15

1.58

-36912.91

4.78

-35915.64

79110.66

-1191403.78

5354215.95

1590949.72

5637054.8

940551.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Farma Wiatrowa Wronczyn wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Farma Wiatrowa Wronczyn wynosi 3,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 261 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 827 674 zł w 2024 roku.
• 1 816 148 zł w 2023 roku.
• -1 144 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Farma Wiatrowa Wronczyn wynosi 8 943 795 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 423 551 zł a 14 092 637 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 277 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 943 795 zł w 2024 roku.
• 10 496 406 zł w 2023 roku.
• 163 448 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.32

1.2

0

1.07

4.03

0

1.05

3.95

0

3.19

11.95

0

163448.46

590442.76

563129.54

10496405.72

22273296.08

1423551.39

8943795

14092637

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Farma Wiatrowa Wronczyn wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farma Wiatrowa Wronczyn wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 3,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Farma Wiatrowa Wronczyn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Farma Wiatrowa Wronczyn wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 380 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 380 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Farma Wiatrowa Wronczyn wyniosły 3 253 754 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Farma Wiatrowa Wronczyn wyniosła 38 248 874 zł.

a

ktywa trwałe to 34 970 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 278 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 248 874 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 898 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 350 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 460 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 248 874 zł w 2024 roku.
• 37 844 563 zł w 2023 roku.
• 36 652 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26881.27

24815.25

21202.56

2274454.8

23365115.56

36652027.66

37844562.53

38248873.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.08

-0.12

0.08

-4304.21

-6294.04

-0.22

0.11

-2243.91

-2836.74

-0.02

0.47

-22972.77

-23362.6

0

6.26

-56989.44

-7513.73

-0.03

-8.07

-80.08

-15.06

0.04

2.12

0.38

0.3

0.02

0.5

0.36

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Farma Wiatrowa Wronczyn wyniosły 36 350 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 248 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 184 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 350 805 zł w 2024 roku
• 37 093 723 zł w 2023 roku
• 36 504 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26881.27

60138.06

2.24

24815.25

61093.18

2.46

21202.56

62047.64

2.93

2274454.8

2352212.79

1.03

23365115.56

23370849.33

1

36652027.66

36504416.97

1

37844562.53

37093723.14

0.98

38248873.72

36350805.2

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Wronczyn wykazała przychody na poziomie 5 637 055 zł.

Organizacja zarobiła 1 160 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 219 971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 552 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 424 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 971 zł w 2024 roku
• 85 639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

85639

219971

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Wronczyn wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35752

0.00471

0.44447

0.90146

0.29986

0.70404

0

0.33727

0.53835

0.45661

0.9059

0.16409

0.16448

0.2

0.67919

0

0.2807

0.60494

0.4765

0.93105

0.17401

0.20513

0.13924

0.66826

0

0.13617

0.60326

0.82545

0.73299

0.082

0.08019

0.37955

0.75866

0

0.14437

0.63532

0.96301

0.58648

0.20167

0.06163

0.58731

0.98687

0

0.01503

0.78681

0.96965

0.55525

0.452

0.39383

0.40819

0.00981

0

0.97343

0.95672

0.9667

0.47249

0.86055

0.8437

0.89157

0.95368

0.95856

0.96115

0.95393

0.96233

0.42371

0.84291

0.85794

0.87773

0.67635

0.97076

Powiązania

ELAWAN ENERGY POLSKA - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

FERNANDEZ AURAY DIONISIO ANGEL - reprezentacja

FRANCI DAVIDE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2011

18.12.2018

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

25.03.2011

28.12.2011

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

18.12.2018

Elawan Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

25.03.2011

30.03.2022

Riberas Mera Juan Maria

Osoba

reprezentacja

25.03.2011

Fernandez Auray Dionisio Angel

Osoba

reprezentacja

13.06.2019

04.11.2019

P Karolina

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

13.06.2019

G Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

S Marek

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2022

Franci Davide

Osoba

Udziałowcy

Elawan Energy Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2018 jest Elawan Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2011 do 18.12.2018 była Elawan Energy Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 25.03.2011 do 28.12.2011 najwięcej udziałów posiadała Elawan Energy Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA WRONCZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 100 SP. Z O.O.	0000832436
2	PV POZAROWO 4 SP. Z O.O.	0000890156
3	PV POZAROWO 3 SP. Z O.O.	0000889576
4	PV POZAROWO 2 SP. Z O.O.	0000889577
5	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
6	PV POZAROWO 1 SP. Z O.O.	0000888832
7	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
8	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
9	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
10	EPSILON SP. Z O.O.	0000352753
11	PVE 48 SP. Z O.O.	0000811805
12	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
13	AM ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000786008
14	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
15	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
16	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
17	ELEKTROWNIA PV ZIELONA SP. Z O.O.	0000803608
18	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
19	PVE 80 SP. Z O.O.	0000822097
20	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
21	HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000126543
22	PVE 7 SP. Z O.O.	0000687698
23	MIEŚCISKO WIND ENERGY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000390088
24	PARK WIATROWY 9 SP. Z O.O.	0000445141
25	PVE 19 SP. Z O.O.	0000736501
26	ENERGIA SADEK SP. Z O.O.	0000842771
27	RES 1 SP. Z O.O.	0000741022
28	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
29	SH1 SP. Z O.O.	0000804541
30	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539

FARMA WIATROWA WRONCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381621 NIP 1080010684 REGON 142880070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA WRONCZYN

FARMA WIATROWA WRONCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381621 NIP
1080010684 REGON
142880070