GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K. | KRS: 0000406034

Podsumowanie

aktywa

36,3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

867 tys.

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2011-12-21

Rozpoczęcie działalności

2011-12-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA PROWADZONA POD FIRMĄ GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSIU

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gmpower energia osiągnęła 4 708 113 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 644 401 zł. Pozostałe przychody to 63 713 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 777 590 zł.

Zysk netto wyniósł 866 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 672 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 708 113 zł w 2024 roku.
• 5 832 411 zł w 2023 roku.
• 4 239 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 811 zł w 2024 roku.
• 1 996 059 zł w 2023 roku.
• 316 932 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1157.65

-18995.31

236.76

-12158.74

16096.14

-149081.55

7778.27

-317315.72

4258539.89

2515280.33

4239937.86

316932.32

5832410.71

1996059.19

4708113.19

866811.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gmpower energia wynosi 1,85 mln zł.

EBITDA Gmpower energia wynosi 3,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 266 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 848 383 zł w 2024 roku.
• 3 067 166 zł w 2023 roku.
• 1 738 363 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gmpower energia wynosi 24 060 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 062 170 zł a 93 092 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 395 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 060 915 zł w 2024 roku.
• 30 177 331 zł w 2023 roku.
• 22 027 131 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

293863.65

1563156.72

0

396630.67

2114521.76

0

19645392.43

104718195.56

0

27351860.39

145848932.68

6387809.83

30583283.04

94310054

3169323.2

22027130.52

95641472

8748616.06

30177330.96

97625708.76

7062169.79

24060914.96

93092952.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmpower energia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gmpower energia wyniosły 2 796 017 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 664 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gmpower energia wyniosła 36 306 964 zł.

a

ktywa trwałe to 34 957 705 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 349 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 306 964 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 273 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 033 726 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 119 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 306 964 zł w 2024 roku.
• 39 535 125 zł w 2023 roku.
• 39 953 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

466985.39

607020.03

27983723.32

39040075.05

49408336.73

39953897.7

39535125.24

36306964.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 237 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-16.41

-0.02

-51.35

-0.01

-9.26

-0.01

-40.8

0.05

0.11

0.61

0.59

0.01

0.41

0.07

0.05

0.08

0.54

0.34

0.02

0.04

0.4

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gmpower energia wyniosły 13 033 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 306 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 851 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 033 726 zł w 2024 roku
• 15 128 698 zł w 2023 roku
• 16 043 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

466985.39

76196.21

0.16

607020.03

78389.59

0.13

27983723.32

1804174.43

0.06

39040075.05

2577841.88

0.07

49408336.73

25830823.23

0.52

39953897.7

16043529.7

0.4

39535125.24

15128698.05

0.38

36306964.08

13033725.85

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała przychody na poziomie 4 708 113 zł.

Organizacja zarobiła 1 054 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 187 336 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 811 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 336 zł w 2024 roku
• 186 559 zł w 2023 roku
• 226 399 zł w 2022 roku

Wartość

0

69453

226399

186559

187336

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19189

0.68568

0.72414

0.33267

0.40784

0.41171

0.31184

0.22039

0.67797

0.73829

0.31675

0.3858

0.38957

0.28417

0.05697

0.77018

0.96947

0.25288

0.43009

0.46662

0.3109

0

0.03491

0.76276

0.97808

0.24819

0.32904

0.46158

0.30808

0

0.98265

0.96288

0.97939

0.35237

0.95102

0.93727

0.89981

0.57309

0.96528

0.9354

0.95623

0.97121

0.29999

0.75715

0.79721

0.84198

0.45817

0.97471

0.97645

0.95647

0.96537

0.26985

0.87502

0.91511

0.89857

0.46019

0.96861

0.95412

0.951

0.9703

0.27796

0.84527

0.86449

0.86504

0.42242

0.97286

Powiązania

GZELLA INVESTMENTS - wspólnik

GMPOWER ENERGIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2011

10.03.2021

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

10.03.2021

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

21.12.2011

22.09.2015

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

21.12.2011

22.09.2015

G Mirosław

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

15.11.2013

22.09.2015

G Plata Marta

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

10.03.2021

Gzella Investments

Organizacja

wspólnik

22.09.2015

10.03.2021

Gzella Investments

Organizacja

reprezentacja

21.12.2011

10.03.2021

Gmpower Energia

Organizacja

reprezentacja

10.03.2021

Gmpower Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
2	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K.	0000438839
3	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
4	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
5	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
6	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
7	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
8	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056
9	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
10	FWM WEST SP. Z O.O.	0000669373
11	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
12	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
13	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
14	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
15	CYRANKA SP. Z O.O.	0000436877
16	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
17	MODUS ENERGY ASSET 3 SP. Z O.O.	0000726517
18	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
19	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
20	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
21	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
22	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
23	PVE 1 SP. Z O.O.	0000674990
24	ENERGY SOLAR 9 SP. Z O.O.	0000687816
25	RS HOLDCO2 SP. Z O.O.	0000701072
26	SANDINO SP. Z O.O.	0000658672
27	SALARIAN SP. Z O.O.	0000342652
28	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
29	RS HOLDCO1 SP. Z O.O.	0000672411
30	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW ZWANOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000406034 NIP 5592039948 REGON 341222593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW ZWANOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000406034 NIP
5592039948 REGON
341222593