GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW WRÓBLIN SP. K. | KRS: 0000438839

Podsumowanie

aktywa

34,1 mln

przychód

5,9 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

41,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2012-11-06

Rozpoczęcie działalności

2012-11-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gmpower energia osiągnęła 5 902 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 848 916 zł. Pozostałe przychody to 54 012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 797 652 zł.

Zysk netto wyniósł 3 051 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 842 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 902 928 zł w 2024 roku.
• 5 431 478 zł w 2023 roku.
• 4 248 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 438 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 051 265 zł w 2024 roku.
• 2 692 049 zł w 2023 roku.
• 1 601 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6647.78

-20022.01

1007.85

-7882.42

153448.25

71438.99

34806.72

-351292.42

3341130.38

1929369.47

4248565.3

1601758.1

5431478.09

2692049.13

5902928.03

3051264.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gmpower energia wynosi 3,33 mln zł.

EBITDA Gmpower energia wynosi 4,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 477 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 325 028 zł w 2024 roku.
• 2 680 053 zł w 2023 roku.
• 1 887 498 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gmpower energia wynosi 41 453 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 854 392 zł a 135 003 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 735 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 453 535 zł w 2024 roku.
• 41 088 925 zł w 2023 roku.
• 37 370 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1303175.91

6926634.96

0

1293504.14

6895105.28

230172.38

12234466.28

63180861.24

0

22331146.65

118975691.56

5011695.57

38199867.4

150693169.44

6372847.95

37370115.54

150030433.44

8147217.13

41088925.03

142398629.96

8854392.04

41453535.23

135003688.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmpower energia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 225 zł.

Koszty operacyjne Gmpower energia wyniosły 2 523 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 225 zł w 2024 roku
• 17 337 zł w 2023 roku
• 14 659 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gmpower energia wyniosła 34 083 090 zł.

a

ktywa trwałe to 32 755 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 327 896 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 083 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 750 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 595 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 083 090 zł w 2024 roku.
• 37 390 864 zł w 2023 roku.
• 40 026 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1915321.94

1907783.92

18092480.9

34460051.93

40923404.11

40026314.17

37390864.37

34083089.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-4.37

-3.01

0

-7.82

0

0.47

-0.01

-10.09

0.05

0.6

0.58

0.04

0.45

0.38

0.07

0.08

0.52

0.5

0.09

0.57

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gmpower energia wyniosły 332 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 083 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 168 zł w 2024 roku
• 1 791 207 zł w 2023 roku
• 2 518 706 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1915321.94

183663.2

0.1

1907783.92

184007.6

0.1

18092480.9

2297265.59

0.13

34460051.93

4716129.04

0.14

40923404.11

3250111.75

0.08

40026314.17

2518705.81

0.06

37390864.37

1791206.88

0.05

34083089.76

332167.69

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała przychody na poziomie 5 902 928 zł.

Organizacja zarobiła 3 378 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 327 605 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 051 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 327 605 zł w 2024 roku
• 228 576 zł w 2023 roku
• 330 407 zł w 2022 roku

Wartość

0

38137

330407

228576

327605

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gmpower energia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1861

0.7311

0.83338

0.30175

0.48431

0.41452

0.52488

0.38005

0.25396

0.70771

0.82377

0.30443

0.46384

0.57811

0.3573

0.92359

0.845

0.95771

0.29046

0.92051

0.55125

0.34064

0

0.03255

0.79916

0.97533

0.28763

0.38304

0.46158

0.30808

0

0.97894

0.95665

0.97657

0.22442

0.94882

0.93592

0.89981

0.54014

0.95414

0.97442

0.95645

0.97141

0.19902

0.89032

0.81598

0.88094

0.47859

0.98029

0.98135

0.9541

0.96335

0.16586

0.91783

0.90796

0.9169

0.46019

0.97114

0.98123

0.96446

0.96769

0.1443

0.93768

0.92617

0.92455

0.45696

0.97949

Powiązania

GZELLA INVESTMENTS - wspólnik

GMPOWER ENERGIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2012

30.09.2015

G Mirosława

Luty 1961

Osoba

wspólnik

06.11.2012

30.09.2015

G Mirosław

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

18.09.2019

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

06.11.2012

18.09.2019

Gmpower Energia

Organizacja

wspólnik

30.09.2015

18.09.2019

Gzella Investments

Organizacja

wspólnik

18.09.2019

Gzella Investments

Organizacja

reprezentacja

18.09.2019

Gmpower Energia

Organizacja

reprezentacja

06.11.2012

18.09.2019

Gmpower Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLISH SOLAR NORTH SP. Z O.O.	0000455765
2	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW ZWANOWICE SP. K.	0000406034
3	VENTO ENERGY SP. Z O.O.	0000314759
4	BALTIC GREEN CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568025
5	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
6	ECOWOLT 2 SP. Z O.O.	0000553090
7	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
8	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
9	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
10	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
11	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
12	WINDENERG EKSPLOATACJA SP. Z O.O.	0000929605
13	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
14	MODUS ENERGY ASSET 3 SP. Z O.O.	0000726517
15	AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.	0000428994
16	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
17	WS GABIN SP. Z O.O.	0000411018
18	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
19	PV WIELBARK SP. Z O.O.	0000606370
20	KRZEMIEŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000324796
21	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
22	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
23	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
24	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056
25	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
26	PW JAROCIN WSCHÓD SP. Z O.O.	0000433574
27	WMC SPV 2 SP. Z O.O.	0000879475
28	FARMA WIATROWA WRONCZYN SP. Z O.O.	0000381621
29	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
30	BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.	0000405330

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW WRÓBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000438839 NIP 5592040503 REGON 341350517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMPOWER ENERGIA

GMPOWER ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW WRÓBLIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000438839 NIP
5592040503 REGON
341350517