PZW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484882 NIP
5213659180 REGON
146954404

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
47,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-868 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. POZNAŃSKA, 37
Kod pocztowy
00-698
Rejestracja
2013-11-12
Rozpoczęcie działalności
2013-11-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pośredników turystycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PZW Inwestycje osiągnęła 6 517 597 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 075 476 zł. Pozostałe przychody to 3 442 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 943 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 868 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 772 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 517 597 zł w 2024 roku.
• 3 434 486 zł w 2023 roku.
• 559 816 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -868 154 zł w 2024 roku.
• -2 148 847 zł w 2023 roku.
• -3 162 440 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT PZW Inwestycje wynosi 388 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA PZW Inwestycje wynosi 1,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 858 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 388 348 zł w 2024 roku.
• -1 614 844 zł w 2023 roku.
• -1 970 419 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 146 543 zł w 2024 roku.
• -735 438 zł w 2023 roku.
• -1 043 537 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji PZW Inwestycje wynosi 4 345 064 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 293 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 515 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 345 064 zł w 2024 roku.
• 2 289 657 zł w 2023 roku.
• 373 211 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZW Inwestycje wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 3,66% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
PZW Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne PZW Inwestycje wyniosły 2 687 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 617 zł w 2024 roku
• 93 580 zł w 2023 roku
• 96 978 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów PZW Inwestycje wyniosła 47 253 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 30 070 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 183 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 253 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -5 093 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 346 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 776 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 253 382 zł w 2024 roku.
• 48 354 472 zł w 2023 roku.
• 24 621 079 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania PZW Inwestycje wyniosły 52 346 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 253 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 277 267 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 346 721 zł w 2024 roku
• 52 579 657 zł w 2023 roku
• 26 697 417 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PZW Inwestycje wykazała przychody na poziomie 6 517 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -868 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -868 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PZW Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pzw Fundusz Inestycyjny Zamknięty posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Witaszek Paweł posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest Pzw Fundusz Inestycyjny Zamknięty kontrolujący 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2017 do 16.03.2023 był Witaszek Franciszek kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.11.2013 do 06.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Witaszek Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do PZW INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
GM 27 SP. Z O.O.
0000878662
2
LIN´ S INTERNATIONAL EDUCATION MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.
0000481394
3
DL INVEST GROUP XLI SP. Z O.O.
0000865455
4
ZABALETA SP. Z O.O.
0000303119
5
CITYLINK WROCŁAW II SP. Z O.O.
0000891336
6
DL INVEST GROUP XXIII SP. Z O.O.
0000645654
7
ECO ENERGY EUROPE SP. Z O.O.
0000807816
8
LOMAT SP. Z O.O.
0000864475
9
SAXA PROJECT SP. Z O.O.
0000907824
10
STER 31 SP. Z O.O.
0000876432
11
OMEGA DUO SP. Z O.O.
0000109240
12
TJ CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000679845
13
REGIONALNY PARK PRZEMYSŁOWY ŚWIDNIK SP. Z O.O.
0000244632
14
OVIEDO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000640191
15
RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.
0000656582
16
KYODA SP. Z O.O.
0000723418
17
DL INVEST GROUP XXXIX SP. Z O.O.
0000863490
18
DZIEWIĄTA - SOWINIEC CAPITAL
0000481828
19
ARTIM-INVEST SP. Z O.O.
0000168749
20
OGRODY LUBICZ SP. Z O.O.
0000427921
21
CHEMIX SP. Z O.O.
0000279174
22
CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SP. Z O.O.
0000531080
23
VESTA CAPITAL SP. Z O.O.
0001027334
24
WOOD BULK SP. Z O.O.
0000029478
25
"DOMAR ALFA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000101362
26
KRAKOW FABRYKA KART CENTRE SP. Z O.O.
0000664024
27
IGO SP. Z O.O.
0000045446
28
FOM IMMO POLAND SP. Z O.O.
0000503476
29
BARLEDA POLAND SP. Z O.O.
0000264785
30
GRUPA LAGRIS SP. Z O.O.
0000248377