Organizacja Eluxo osiągnęła 2 510 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 510 506 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 290 903 zł.
Zysk netto wyniósł 219 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 510 611 zł w 2022 roku.
• 2 027 093 zł w 2021 roku.
• 1 799 413 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 603 zł w 2022 roku.
• 152 822 zł w 2021 roku.
• 89 547 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eluxo wynosi 2 996 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 866 zł a 6 276 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 996 019 zł w 2022 roku.
• 2 242 445 zł w 2021 roku.
• 1 722 943 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eluxo wyniosła 965 937 zł.
a
ktywa trwałe to 41 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 924 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 937 zł w 2022 roku.
• 676 497 zł w 2021 roku.
• 474 112 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eluxo wyniosły 374 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 116 zł w 2022 roku
• 303 479 zł w 2021 roku
• 253 915 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eluxo wykazała przychody na poziomie 2 510 611 zł.
Organizacja zarobiła 242 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3917 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 352 zł w 2022 roku
• 18 527 zł w 2021 roku
• 11 666 zł w 2020 roku
Organizacja Eluxo wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.