Organizacja Jamniczek osiągnęła 2 663 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 663 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 609 425 zł.
Zysk netto wyniósł 53 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 443 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 663 389 zł w 2023 roku.
• 2 322 897 zł w 2022 roku.
• 1 640 853 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 963 zł w 2023 roku.
• 42 567 zł w 2022 roku.
• 18 330 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jamniczek wynosi 2 150 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 627 zł a 6 658 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 150 073 zł w 2023 roku.
• 1 837 021 zł w 2022 roku.
• 1 346 452 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jamniczek wyniosła 226 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 985 zł w 2023 roku.
• 173 537 zł w 2022 roku.
• 243 713 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jamniczek wyniosły 15 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 483 zł w 2023 roku
• 15 998 zł w 2022 roku
• 4741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jamniczek wykazała przychody na poziomie 2 663 389 zł.
Organizacja zarobiła 59 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5816 zł w 2023 roku
• 4571 zł w 2022 roku
• 1499 zł w 2021 roku
Organizacja Jamniczek wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.