RAICH SP. Z O.O. | KRS: 0000479884

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

713 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 19C

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2013-10-09

Rozpoczęcie działalności

2013-10-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.raich.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raich osiągnęła 2 882 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 880 780 zł. Pozostałe przychody to 2161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 168 277 zł.

Zysk netto wyniósł 712 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 351 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 882 941 zł w 2024 roku.
• 2 291 407 zł w 2023 roku.
• 2 187 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 712 502 zł w 2024 roku.
• 499 710 zł w 2023 roku.
• 375 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

422970.5

111696.03

727371.32

156277.23

890429.64

4336.38

1434884.02

-189844.54

2049448.26

318998.03

2187795.65

375729.44

2291406.73

499710.3

2882940.52

712502.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raich wynosi 5 965 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 193 283 zł a 9 975 034 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 731 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 965 253 zł w 2024 roku.
• 4 365 352 zł w 2023 roku.
• 3 577 795 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

117224.82

845989.27

1563744.42

234432.74

1344455.88

2187881.22

43363.8

848650.31

2226074.1

0

1051890.97

3587210.05

334550.15

2976841.1

5123620.65

616347.23

3577795.42

5469489.13

838906.2

4365351.89

6995944.2

1193283.04

5965253.18

9975034.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raich wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309758

0.0309453

0.0309331

0.0308702

0.0308181

0.0308047

0.0307855

0.0307217

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raich wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001634

0.0002477

0.0002953

0.0039837

0.0007652

0.0005854

0.0006856

0.0008118

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raich charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raich wynosi 217 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 525 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12689.11

24419.57

43584.44

21821.14

44437.52

93523.41

867.28

37174.54

95780.64

0

13433.32

55775.06

34888.11

77860.06

140117.92

62854.55

121511.23

273562.1

68742.2

153945.5

355137.14

86488.22

217419.71

525277.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 685 472 zł.

Koszty operacyjne Raich wyniosły 2 102 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 685 472 zł w 2024 roku
• 592 786 zł w 2023 roku
• 470 687 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

77021.94

318542.08

623565.95

466897.21

470687.01

592786

685471.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raich wyniosła 3 020 898 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 930 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 020 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 591 044 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 429 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 020 898 zł w 2024 roku.
• 2 130 073 zł w 2023 roku.
• 1 509 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220923.82

512689.28

461692.63

778188.14

1084385.31

1509852.55

2130072.77

3020898.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.71

0.31

0.26

0.3

0.5

0.26

0.21

0.01

0

-0.24

-1.49

-0.15

-0.13

0.29

0.72

0.12

0.16

0.25

0.46

0.19

0.17

0.23

0.45

0.25

0.22

0.24

0.45

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raich wyniosły 1 429 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 020 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 429 854 zł w 2024 roku
• 1 011 531 zł w 2023 roku
• 688 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220923.82

64624.06

0.29

512689.28

200112.29

0.39

461692.63

144779.26

0.31

778188.14

651119.31

0.84

1084385.31

638318.45

0.59

1509852.55

688056.25

0.46

2130072.77

1011531.17

0.47

3020898.22

1429854.17

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raich wykazała przychody na poziomie 2 882 941 zł.

Organizacja zarobiła 774 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 712 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5993 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 673 zł w 2024 roku
• 56 615 zł w 2023 roku
• 36 423 zł w 2022 roku

Wartość

19721

31724

2189

0

16485

36423

56615

61673

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Raich wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80607

0.49452

0.44924

0.33638

0.91952

0.92366

0.94839

0.8329

0.80497

0.80887

0.56229

0.5396

0.41319

0.85808

0.87179

0.864

0.7752

0.83432

0.50357

0.57566

0.53313

0.37916

0.30479

0.3303

0.44763

0.36707

0.61218

0.08317

0.65041

0.58614

0.75298

0.16547

0.14428

0.10378

0.03047

0

0.83333

0.69739

0.62647

0.61287

0.76168

0.67754

0.84437

0.83827

0.73601

0.83064

0.67899

0.66508

0.53846

0.76967

0.76381

0.7855

0.73587

0.79261

0.83415

0.666

0.70927

0.5667

0.81933

0.82506

0.76161

0.74224

0.81551

0.83962

0.65259

0.71378

0.5747

0.84555

0.84316

0.78125

0.76386

0.80051

Powiązania

S SZCZEPAN - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2013

10.01.2017

Z Marcin

Październik 1972

Osoba

wspólnik

09.10.2013

10.01.2017

M Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.01.2017

21.02.2019

M Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2019

M Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2019

S Szczepan

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

09.10.2013

10.01.2017

Z Marcin

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

09.10.2013

M Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

21.02.2019

M Jolanta

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

S Szczepan

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Muklewicz Krzysztof posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Szyszko Szczepan posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2019 jest Muklewicz Krzysztof kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 21.02.2019 był Muklewicz Krzysztof kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2013 do 10.01.2017:
• Muklewicz Krzysztof (50% udziałów)
• Zwoliński Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do RAICH

	Organizacja	Numer KRS
1	C3 NET SP. Z O.O. SP. K.	0000779553
2	AC SYSTEMY SP. Z O.O.	0000650006
3	E-CALL POLSKA SP. Z O.O.	0000371448
4	CG MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000650031
5	EURO.NET.PL SP. Z O.O.	0000500779
6	POINT SP. Z O.O.	0000359686
7	HGT SP. Z O.O.	0000423331
8	IWACOM SP. Z O.O.	0000202388
9	XBEST.NET.PL SP. Z O.O.	0000904434
10	MARTON MEDIA SP. Z O.O.	0000457343
11	EPAL S.A.	0000413679
12	PPHU "A&K" CHAMERLIŃSCY SP. J.	0000315962
13	BIALNET SP. Z O.O.	0000435746
14	IGAZ SP. Z O.O.	0000048194
15	TELEKOM SP. Z O.O.	0000185761
16	MOBICO SP. Z O.O.	0000631849
17	NSS NET SP. Z O.O.	0000658093
18	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
19	CITYMEDIA NET SP. Z O.O.	0000464579
20	MEDIA - COM SP. Z O.O.	0000200157
21	TELESIM SP. Z O.O.	0000571165
22	F-NET SP. Z O.O.	0000553542
23	SKTC SP. Z O.O.	0000739848
24	FASTAR SP. Z O.O.	0000882927
25	LAGUNA SP. Z O.O.	0000044877
26	FO-TECH SP. Z O.O.	0000931862
27	FIBERCOM SP. Z O.O.	0000872507
28	INTER.LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000620163
29	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
30	INET GROUP SP. Z O.O.	0000357117

RAICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479884 NIP 9522126503 REGON 146911926

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAICH

RAICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479884 NIP
9522126503 REGON
146911926