Dostarcza internet światłowodowy (technologia FTTH)
Oferuje systemy monitoringu i instalacje kamer
Proponuje kompleksowe usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
Realizuje szybkie transmisje danych do 10 Gbps
Wspiera lokalne fundacje poprzez część dochodów z usług
EURO.NET.PL to firma zajmująca się usługami telekomunikacyjnymi, specjalizująca się w dostarczaniu internetu światłowodowego, telefonii oraz systemów monitoringu. Działająca na rynku od 2003 roku, firma stała się jednym z wiodących dostawców usług w rejonie Śląska Cieszyńskiego. EURO.NET.PL jako jeden z pionierów rozpoczął budowę sieci światłowodowej w technologii FTTH, oferując szybki dostęp do internetu i nowoczesne rozwiązania monitorujące dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, firma rozwija swoje usługi, dostosowując je do rosnącego zapotrzebowania na rynku. Kluczowym atutem EURO.NET.PL jest posiadanie autonomicznego systemu AS, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność transmisji danych. Oferują szybkie połączenia o przepustowości sięgającej nawet 10 Gbps, co umożliwia realizację profesjonalnych usług dla różnych instytucji oraz prywatnych klientów. Firma nie tylko skupia się na dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, ale również aktywnie wspiera lokalne organizacje pożytku publicznego, przekazując część swoich dochodów na fundacje wybierane przez klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja euro.net.pl osiągnęła 2 334 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 246 924 zł. Pozostałe przychody to 87 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 505 115 zł.
Zysk netto wyniósł 741 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 886 zł w 2024 roku.
• 2 133 335 zł w 2023 roku.
• 1 837 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 809 zł w 2024 roku.
• 858 624 zł w 2023 roku.
• 503 433 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji euro.net.pl wynosi 6 362 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 838 414 zł a 10 385 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 362 241 zł w 2024 roku.
• 6 166 553 zł w 2023 roku.
• 4 660 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji euro.net.pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
euro.net.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 277
zł.
Koszty operacyjne euro.net.pl wyniosły 1 478 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 277 zł w 2024 roku
• 336 696 zł w 2023 roku
• 423 218 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów euro.net.pl wyniosła 2 863 284 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 534 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 329 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 863 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 451 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 863 284 zł w 2024 roku.
• 2 053 937 zł w 2023 roku.
• 2 144 877 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania euro.net.pl wyniosły 412 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 863 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 066 zł w 2024 roku
• 307 491 zł w 2023 roku
• 249 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja euro.net.pl wykazała przychody na poziomie 2 334 886 zł.
Organizacja zarobiła 818 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 231 zł w 2024 roku
• 88 211 zł w 2023 roku
• 53 300 zł w 2022 roku