DIGITAL CODES SP. Z O.O. | KRS: 0000479089

Podsumowanie

aktywa

38,2 mln

przychód

374,5 mln

zysk

6,1 mln

wartość firmy

287,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 62

Kod pocztowy

50-541

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-27

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.digitalcodes.pl

Email

biuro@digitalcodes.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność agencji reklamowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Szeroki wybór gier PC na Steam i Origin
Xbox Live Gold zawsze dostępne
Różne karty czasowe do popularnych gier
Konkurencyjne ceny i legalność produktów
Szybka dostawa i bezpieczne płatności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Codes osiągnęła 374 458 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 374 398 788 zł. Pozostałe przychody to 59 646 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 324 210 zł.

Zysk netto wyniósł 6 074 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 998 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 458 434 zł w 2024 roku.
• 305 524 027 zł w 2023 roku.
• 207 591 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 634 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 074 578 zł w 2024 roku.
• 2 246 452 zł w 2023 roku.
• 2 097 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108471581.86

1631517.14

88709720.34

1479400.6

86081403.56

1017397.8

115741297.79

916747.24

122301032.03

1086637.86

207591146.5

2097217.69

305524027.36

2246451.63

374458433.52

6074577.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Codes wynosi 8,01 mln zł.

EBITDA Digital Codes wynosi 8,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 837 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 007 022 zł w 2024 roku.
• 4 832 625 zł w 2023 roku.
• 2 708 935 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 812 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 012 566 zł w 2024 roku.
• 5 033 488 zł w 2023 roku.
• 2 931 796 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Codes wynosi 287 063 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 125 887 zł a 936 146 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 383 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 063 154 zł w 2024 roku.
• 221 238 446 zł w 2023 roku.
• 153 668 084 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2541161.74

81381618.21

271178954.65

3290712.2

68348128.16

221774300.85

3487163.38

64944356.96

215203508.9

4174723.81

85002577.97

289353244.48

5312202.21

91192775

305752580.07

6885115.48

153668083.9

518977866.25

8569954.2

221238445.63

763810068.4

13125887.44

287063153.72

936146083.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Codes wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Codes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 276 648 zł.

Koszty operacyjne Digital Codes wyniosły 366 391 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 424 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 276 648 zł w 2024 roku
• 3 409 950 zł w 2023 roku
• 2 526 331 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Codes wyniosła 38 148 011 zł.

a

ktywa trwałe to 73 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 074 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 148 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 501 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 646 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 131 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 148 011 zł w 2024 roku.
• 26 247 097 zł w 2023 roku.
• 19 176 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9225122.1

10121244.15

11491083.94

15806468.03

16237744.4

19176640.48

26247096.83

38148011.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.48

0.02

0.01

0.15

0.34

0.02

0.09

0.22

0.02

0.01

0.06

0.16

0.01

0.07

0.15

0.01

0.11

0.23

0.01

0.09

0.2

0.02

0.01

0.16

0.35

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Codes wyniosły 20 646 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 148 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 115 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 646 828 zł w 2024 roku
• 14 820 491 zł w 2023 roku
• 9 996 487 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9225122.1

5836906.44

0.63

10121244.15

5733627.89

0.57

11491083.94

6841532.76

0.6

15806468.03

10240169.61

0.65

16237744.4

9154808.12

0.56

19176640.48

9996486.51

0.52

26247096.83

14820491.23

0.56

38148011.05

20646827.8

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Codes wykazała przychody na poziomie 374 458 434 zł.

Organizacja zarobiła 7 577 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 503 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 074 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 891 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 503 033 zł w 2024 roku
• 817 220 zł w 2023 roku
• 545 016 zł w 2022 roku

Wartość

362795

390825

333753

246659

42288

545016

817220

1503033

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Codes wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97235

0.99516

0.96416

0.60698

0.43098

0.43891

0.75832

0.72195

0.97401

0.9668

0.99404

0.96451

0.57322

0.46677

0.43327

0.70583

0.63675

0.97471

0.95216

0.99372

0.96792

0.61423

0.39966

0.40973

0.61741

0.55105

0.97091

0.93865

0.9949

0.9743

0.64822

0.36162

0.35925

0.54278

0.48906

0.96235

0.93894

0.99446

0.97363

0.60852

0.36906

0.35217

0.56235

0.48441

0.88231

0.96012

0.99582

0.97377

0.58302

0.37763

0.3507

0.60555

0.52439

0.97143

0.96265

0.9971

0.97746

0.61875

0.39225

0.39636

0.59207

0.51838

0.98096

0.98342

0.99722

0.98181

0.63383

0.44009

0.4024

0.67083

0.63483

0.98803

Powiązania

GAMES TRICK - powiązanie zwrotne

H MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

K PAULINA - wspólnik

M TOMASZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2013

H Michał

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

27.09.2013

27.08.2015

K Paulina

Luty 1992

Osoba

wspólnik

27.08.2015

12.02.2016

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

12.02.2016

21.06.2017

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

27.09.2013

27.08.2015

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

21.06.2017

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

12.02.2016

21.06.2017

K Paulina

Luty 1992

Osoba

wspólnik

21.06.2017

K Paulina

Luty 1992

Osoba

prokurent

12.02.2016

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

prokurent

12.02.2016

02.08.2019

K Tomasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

H Michał

Styczeń 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

10.09.2018

25.11.2024

Games Trick

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.03.2017

28.10.2019

Gaming

Organizacja

Udziałowcy

Kurek Paulina posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Misiewicz Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Hadel Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hadel Michał (33% udziałów)
• Kurek Paulina (33% udziałów)
• Misiewicz Tomasz (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2016 do 21.06.2017 był Hadel Michał kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 27.08.2015 do 12.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Misiewicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do DIGITAL CODES

	Organizacja	Numer KRS
1	LIONBRIDGE POLAND SP. Z O.O.	0000115818
2	KMD POLAND SP. Z O.O.	0000516792
3	E NET PRODUCTION SP. Z O.O.	0000234157
4	PRIMETALS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000522008
5	OBJECTIVITY SP. Z O.O.	0000303475
6	SYNOPSYS POLAND SP. Z O.O.	0000046986
7	BRITENET SP. Z O.O.	0000264919
8	CALLSTACK.IO SP. Z O.O.	0000606530
9	ANDEA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000419451
10	COMARCH POLSKA S.A.	0000307263
11	PLAYTIKA POLAND SP. Z O.O.	0000825070
12	EXADEL POLAND SP. Z O.O.	0000557270
13	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
14	ESET POLSKA SP. Z O.O.	0000401180
15	ELECTROSMART WĘGRZYN SP. K.	0000855964
16	7N SP. Z O.O.	0000226630
17	GRASS VALLEY POLAND SP. Z O.O.	0000855932
18	GRAND PARADE SP. Z O.O.	0000380440
19	DIEBOLD NIXDORF BPO SP. Z O.O.	0000033383
20	PEPSICO GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000785114
21	OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY S.A.	0000041441
22	SOPRA STERIA POLSKA SP. Z O.O.	0000241898
23	PROPOINT S.A.	0000931877
24	FINASTRA GLOBAL LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000406476
25	J-LABS SP. Z O.O.	0000366661
26	APTITUDE SOFTWARE (POLAND) SP. Z O.O.	0000040893
27	GODEL TECHNOLOGIES EUROPE SP. Z O.O.	0000875950
28	VEWD SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000603823
29	SOFTMAN S.A.	0000075858
30	WONDER MILES SP. Z O.O.	0000745663

DIGITAL CODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479089 NIP 8871806874 REGON 022262616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL CODES

DIGITAL CODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479089 NIP
8871806874 REGON
022262616