DIGITAL CODES SP. Z O.O. | KRS: 0000479089

Podsumowanie

aktywa

38,2 mln

przychód

374,5 mln

zysk

6,1 mln

wartość firmy

287,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. ARMII KRAJOWEJ, 62

Kod pocztowy

50-541

Rejestracja

2013-09-27

Rozpoczęcie działalności

2013-09-27

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.digitalcodes.pl

Email

biuro@digitalcodes.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność agencji reklamowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Opis

Szeroki wybór gier PC na Steam i Origin
Xbox Live Gold zawsze dostępne
Różne karty czasowe do popularnych gier
Konkurencyjne ceny i legalność produktów
Szybka dostawa i bezpieczne płatności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digital Codes osiągnęła 374 458 434 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 374 398 788 zł. Pozostałe przychody to 59 646 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 324 210 zł.

Zysk netto wyniósł 6 074 578 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 998 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 458 434 zł w 2024 roku.
• 305 524 027 zł w 2023 roku.
• 207 591 147 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 634 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 074 578 zł w 2024 roku.
• 2 246 452 zł w 2023 roku.
• 2 097 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108471581.86

1631517.14

88709720.34

1479400.6

86081403.56

1017397.8

115741297.79

916747.24

122301032.03

1086637.86

207591146.5

2097217.69

305524027.36

2246451.63

374458433.52

6074577.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digital Codes wynosi 8,01 mln zł.

EBITDA Digital Codes wynosi 8,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 837 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 007 022 zł w 2024 roku.
• 4 832 625 zł w 2023 roku.
• 2 708 935 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 812 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 012 566 zł w 2024 roku.
• 5 033 488 zł w 2023 roku.
• 2 931 796 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2143799.56

2327534.86

2081752.55

2278618.72

1819969.92

2007270.45

993100.01

1184547.41

1401796.29

1434309

2708934.62

2931796.1

4832624.77

5033488.3

8007022.3

8012565.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digital Codes wynosi 287 063 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 125 887 zł a 936 146 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 383 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 063 154 zł w 2024 roku.
• 221 238 446 zł w 2023 roku.
• 153 668 084 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2541161.74

81381618.21

271178954.65

3290712.2

68348128.16

221774300.85

3487163.38

64944356.96

215203508.9

4174723.81

85002577.97

289353244.48

5312202.21

91192775

305752580.07

6885115.48

153668083.9

518977866.25

8569954.2

221238445.63

763810068.4

13125887.44

287063153.72

936146083.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digital Codes wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0175453349947929

0.0173206906765699

0.0173048060387373

0.01768340729177

0.0177450813353062

0.0182077549397945

0.0184895563870668

0.0187024269253016

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digital Codes wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00164632708765566

0.0013107811100781

0.0014756970340386

0.00182490551378578

0.00230204244144261

0.00101965526118875

0.00121133192442358

0.000908339163288474

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digital Codes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digital Codes wynosi 6,37 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,2 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,2 mln zł a 14,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 678 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,37 mln zł w 2024 roku.
• 4,81 mln zł w 2023 roku.
• 3,38 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 449 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,98 mln zł w 2024 roku.
• 12,22 mln zł w 2023 roku.
• 8,3 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

321569.93

1622994.58

4338787.48

295880.12

1469711.71

3548039.03

203479.56

1477309.92

3442656.48

148965

1890728.75

4616703.93

210269.44

2113584.54

4891483.85

406340.19

3379459.6

8298372.78

449290.33

4807539.22

12220807.65

1201053.34

6370950.95

14975951.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 276 648 zł.

Koszty operacyjne Digital Codes wyniosły 366 391 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 424 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 276 648 zł w 2024 roku
• 3 409 950 zł w 2023 roku
• 2 526 331 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1303903.63

2196961.64

2204677.62

2104842.98

2437860.49

2526330.89

3409950.06

4276647.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digital Codes wyniosła 38 148 011 zł.

a

ktywa trwałe to 73 196 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 074 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 148 011 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 501 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 646 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 131 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 148 011 zł w 2024 roku.
• 26 247 097 zł w 2023 roku.
• 19 176 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9225122.1

10121244.15

11491083.94

15806468.03

16237744.4

19176640.48

26247096.83

38148011.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.48

0.02

0.01

0.15

0.34

0.02

0.09

0.22

0.02

0.01

0.06

0.16

0.01

0.07

0.15

0.01

0.11

0.23

0.01

0.09

0.2

0.02

0.01

0.16

0.35

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digital Codes wyniosły 20 646 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 148 011 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 115 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 646 828 zł w 2024 roku
• 14 820 491 zł w 2023 roku
• 9 996 487 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9225122.1

5836906.44

0.63

10121244.15

5733627.89

0.57

11491083.94

6841532.76

0.6

15806468.03

10240169.61

0.65

16237744.4

9154808.12

0.56

19176640.48

9996486.51

0.52

26247096.83

14820491.23

0.56

38148011.05

20646827.8

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digital Codes wykazała przychody na poziomie 374 458 434 zł.

Organizacja zarobiła 7 577 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 503 033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 074 578 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 891 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 503 033 zł w 2024 roku
• 817 220 zł w 2023 roku
• 545 016 zł w 2022 roku

Wartość

362795

390825

333753

246659

42288

545016

817220

1503033

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Digital Codes wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97229

0.99515

0.9642

0.60734

0.43154

0.43898

0.75841

0.72197

0.9741

0.96672

0.99402

0.96464

0.57328

0.46684

0.43341

0.70599

0.63635

0.97478

0.95227

0.99371

0.96797

0.61424

0.40003

0.40993

0.61801

0.55127

0.97108

0.93873

0.9949

0.9743

0.64755

0.36204

0.35973

0.54328

0.48964

0.96254

0.93893

0.99446

0.97373

0.60805

0.36969

0.3526

0.56316

0.48504

0.8825

0.96021

0.99584

0.97386

0.58175

0.37847

0.35142

0.60659

0.52468

0.97165

0.96352

0.99718

0.97793

0.61691

0.39265

0.3961

0.59453

0.52008

0.9813

0.98284

0.99717

0.98107

0.62341

0.44639

0.40776

0.67908

0.63771

0.9873

Powiązania

GAMES TRICK - powiązanie zwrotne

H MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

K PAULINA - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2013

H Michał

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

27.09.2013

27.08.2015

K Paulina

Luty 1992

Osoba

wspólnik

21.06.2017

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

27.08.2015

12.02.2016

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

27.09.2013

27.08.2015

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

12.02.2016

21.06.2017

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

wspólnik

12.02.2016

21.06.2017

K Paulina

Luty 1992

Osoba

wspólnik

21.06.2017

K Paulina

Luty 1992

Osoba

prokurent

12.02.2016

M Tomasz

Maj 1988

Osoba

prokurent

12.02.2016

02.08.2019

K Tomasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

27.09.2013

H Michał

Styczeń 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

14.03.2017

28.10.2019

Gaming

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.09.2018

25.11.2024

Games Trick

Organizacja

Udziałowcy

Kurek Paulina posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Misiewicz Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Hadel Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hadel Michał (33% udziałów)
• Kurek Paulina (33% udziałów)
• Misiewicz Tomasz (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2016 do 21.06.2017 był Hadel Michał kontrolując 33% udziałów.

W okresie od 27.08.2015 do 12.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Misiewicz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do DIGITAL CODES

	Organizacja	Numer KRS
1	CALLSTACK.IO SP. Z O.O.	0000606530
2	ANDEA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000419451
3	COMARCH POLSKA S.A.	0000307263
4	GODEL TECHNOLOGIES EUROPE SP. Z O.O.	0000875950
5	LIONBRIDGE POLAND SP. Z O.O.	0000115818
6	SOFTMAN S.A.	0000075858
7	DEVINITI SP. Z O.O.	0000223645
8	PEPSICO GLOBAL BUSINESS SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000785114
9	EXENCE S.A.	0000413027
10	ESET POLSKA SP. Z O.O.	0000401180
11	MOTIVIZER SP. Z O.O.	0000493006
12	GRID DYNAMICS POLAND SP. Z O.O.	0000511476
13	BILLENNIUM S.A.	0000769422
14	7N SP. Z O.O.	0000226630
15	CLEAR2PAY POLAND SP. Z O.O.	0000137967
16	MECHANISTRY SP. Z O.O.	0000630339
17	SYNOPSYS POLAND SP. Z O.O.	0000046986
18	PEGASYSTEMS SOFTWARE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000240564
19	AVENGA IT PROFESSIONALS SP. Z O.O.	0000210937
20	BRIGHTSTAR LOTTERY POLAND SP. Z O.O.	0000189950
21	FUTURE PROCESSING S.A.	0000817352
22	GUIDEWIRE SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000412059
23	SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000050059
24	J-LABS SP. Z O.O.	0000366661
25	LSN SP. Z O.O.	0000320716
26	VIMN POLAND SP. Z O.O.	0000130592
27	GRAND PARADE SP. Z O.O.	0000380440
28	HYLAND POLAND SP. Z O.O.	0000811505
29	SOFTIQ SP. Z O.O.	0000563687
30	PROPOINT S.A.	0000931877

DIGITAL CODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479089 NIP 8871806874 REGON 022262616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITAL CODES

DIGITAL CODES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479089 NIP
8871806874 REGON
022262616