Specjalizacja w technologiach blockchain, big data, IoT i AI
Dostarczanie zaawansowanych rozwiązań dla wielu branż
Innowise Group to międzynarodowa firma IT założona w 2007 roku, specjalizująca się w pełnym cyklu rozwoju oprogramowania. Zespół 1500+ specjalistów IT pracuje nad tworzeniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla klientów z całego świata. Firma oferuje szeroką gamę usług IT, w tym inżynierię oprogramowania, doradztwo IT, rozwój aplikacji mobilnych i webowych, rozwój oprogramowania wbudowanego, rozwój oprogramowania na zamówienie, rozwój w chmurze, administrację baz danych, modernizację starszych systemów oraz projektowanie UI/UX.Innowise Group jest znana z dostarczania wysokiej jakości rozwiązań dla różnych branż, takich jak opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze, finanse, bankowość, ubezpieczenia, handel elektroniczny, edukacja, telekomunikacja, turystyka, media i rozrywka, nieruchomości, budownictwo, energetyka i użyteczności publiczne, przedsiębiorstwa, administracja publiczna, logistyka i transport, marketing i reklama, produkcja oraz rolnictwo. Firma plasuje się w czołówce światowych dostawców, dzięki głębokim kompetencjom w tak zaawansowanych technologiach jak blockchain, NFT, metaverse, AR/VR, big data, Internet rzeczy (IoT), cyfrowa transformacja, analityka danych, uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja.Przez lata działalności Innowise Group ukończyła ponad 850 projektów, zdobywając zaufanie i zadowolenie klientów. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań IT, które razem z klientami uczynią świat bardziej wygodnym i lepszym miejscem do życia. W swoim portfolio mają między innymi systemy zarządzania logistyką, platformy e-handlu, aplikacje telemedyczne oraz ekosystemy płatności mobilnych. Firma aktywnie uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych (R&D), dostosowując swoje usługi do najnowszych trendów i technologii. Tym samym, Innowise Group podejmuje się nawet najbardziej wymagających i złożonych projektów technologicznych, wspierając klientów na każdym etapie realizacji projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innowise osiągnęła 182 251 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 222 029 zł. Pozostałe przychody to 29 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 372 809 zł.
Zysk netto wyniósł 4 849 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 750 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 251 326 zł w 2024 roku.
• 156 011 450 zł w 2023 roku.
• 86 624 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 616 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 849 220 zł w 2024 roku.
• 2 724 108 zł w 2023 roku.
• 286 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innowise wynosi 5,47 mln zł.
EBITDA Innowise wynosi 5,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innowise wynosi 147 464 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 566 305 zł a 455 628 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 154 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 464 068 zł w 2024 roku.
• 117 833 455 zł w 2023 roku.
• 59 111 768 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowise wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innowise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 508 289
zł.
Koszty operacyjne Innowise wyniosły 176 751 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 502 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 508 289 zł w 2024 roku
• 17 550 864 zł w 2023 roku
• 4 877 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innowise wyniosła 40 725 900 zł.
a
ktywa trwałe to 743 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 982 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 725 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 755 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 970 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 575 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 725 900 zł w 2024 roku.
• 31 180 746 zł w 2023 roku.
• 17 748 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innowise wyniosły 31 970 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 725 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 656 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 970 827 zł w 2024 roku
• 27 274 893 zł w 2023 roku
• 17 457 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innowise wykazała przychody na poziomie 182 251 326 zł.
Organizacja zarobiła 4 884 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 849 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 735 zł w 2024 roku
• 1944 zł w 2023 roku
• 262 197 zł w 2022 roku