B 4 BARTECKI SP. K. | KRS: 0000475094

Podsumowanie

aktywa

60,6 mln

przychód

15,9 mln

zysk

7 mln

wartość firmy

56,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TOMASZÓW LUBELSKI

Adres

ŚWIĘTOJURSKA, 10

Kod pocztowy

22-600

Rejestracja

2013-08-29

Rozpoczęcie działalności

2013-08-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - BŁŻEJ BARTECKI, JEDNAKŻE GDY WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000 ZŁOTYCH LUB CZYNOŚĆ DOTYCZY NABYCIA, ZBYCIA LUB OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOĘCI, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZA I PROKRENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność agencji reklamowych Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja B 4 Bartecki osiągnęła 15 886 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 886 569 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 852 321 zł.

Zysk netto wyniósł 7 034 248 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 985 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 886 624 zł w 2024 roku.
• 5 000 204 zł w 2023 roku.
• 37 244 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 936 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 034 248 zł w 2024 roku.
• 282 132 zł w 2023 roku.
• 12 347 759 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1985385.36

476036.74

1721367.16

752121.12

2425672.08

910047.89

3919962.37

415750.27

7257012.58

-465215.23

37244131.67

12347758.85

5000204.12

282131.67

15886623.89

7034248.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT B 4 Bartecki wynosi 9,09 mln zł.

EBITDA B 4 Bartecki wynosi 10,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 181 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 088 454 zł w 2024 roku.
• 2 115 267 zł w 2023 roku.
• 14 903 094 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 279 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 010 734 zł w 2024 roku.
• 2 625 339 zł w 2023 roku.
• 16 839 152 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji B 4 Bartecki wynosi 56 925 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 197 106 zł a 98 479 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 564 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 925 181 zł w 2024 roku.
• 17 383 416 zł w 2023 roku.
• 86 930 277 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

745348.12

3973085.32

6664514.36

1309438.96

5465501.54

10529695.68

1991974.88

7249281.16

12740670.46

2303787.58

6580096.9

12286867.08

0

8292884.54

18426006.16

12709820.75

86930277.26

172868623.9

2821316.7

17383415.59

68914237.32

18197105.57

56925180.52

98479473.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B 4 Bartecki wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

B 4 Bartecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 554 zł.

Koszty operacyjne B 4 Bartecki wyniosły 6 798 115 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 554 zł w 2024 roku
• 627 737 zł w 2023 roku
• 919 404 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów B 4 Bartecki wyniosła 60 606 819 zł.

a

ktywa trwałe to 54 287 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 319 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 606 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 262 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 344 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 173 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 606 819 zł w 2024 roku.
• 48 959 829 zł w 2023 roku.
• 39 446 786 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17391093.19

26941698.83

33617882.74

38268701.09

39164116.37

39446786.38

48959828.84

60606819.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.48

0.41

0.24

0.03

0.43

0.7

0.44

0.03

0.34

0.64

0.38

0.01

0.14

0.29

0.11

-0.01

-0.1

0.03

-0.06

0.31

0.73

0.4

0.33

0.01

0.02

0.42

0.06

0.12

0.29

0.57

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania B 4 Bartecki wyniosły 36 344 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 606 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 849 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 344 012 zł w 2024 roku
• 31 731 270 zł w 2023 roku
• 22 500 359 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17391093.19

16397295.7

0.94

26941698.83

25195780.22

0.94

33617882.74

30961916.24

0.92

38268701.09

35196984.32

0.92

39164116.37

34557614.83

0.88

39446786.38

22500358.72

0.57

48959828.84

31731269.51

0.65

60606819.39

36344011.97

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja B 4 Bartecki wykazała przychody na poziomie 15 886 624 zł.

Organizacja zarobiła 7 034 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 034 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja B 4 Bartecki wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86178

0.76808

0.82654

0.77604

0.76872

0.83033

0.68672

0.85398

0.91109

0.755

0.87216

0.76786

0.89649

0.94066

0.7032

0.83944

0.90908

0.79388

0.88933

0.75803

0.8479

0.9189

0.67396

0.8075

0

0.86677

0.85096

0.90213

0.7563

0.62289

0.71974

0.54752

0.68357

0

0.05367

0.89775

0.90174

0.72767

0.30639

0.43152

0.28526

0.1264

0

0.98883

0.98017

0.89996

0.56528

0.81236

0.78792

0.93811

0.87429

0

0.77224

0.83598

0.91107

0.61832

0.49981

0.80245

0.4926

0.41742

0

0.98064

0.9345

0.92307

0.61461

0.86453

0.8851

0.84042

0.7759

0

Powiązania

B BŁAŻEJ - reprezentacja, wspólnik

B BOGDAN - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2013

B Bogdan

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

29.08.2013

B Błażej

Lipiec 1985

Osoba

prokurent

13.03.2017

B Bogdan

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

29.08.2013

B Błażej

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do B 4 BARTECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KALAHARI SP. Z O.O.	0000409165
2	ELZAM MARKET SP. Z O.O.	0000234502
3	RUTKOWSKI COMMERCIAL SP. K.	0000652649
4	METRO PROPERTIES REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000515623
5	ODISO-RAKO SP. Z O.O.	0000154087
6	MODERN STEEL STRUCTURES SP. Z O.O.	0000412590
7	DTWE SP. J. DOMAGAŁA	0000472341
8	MDR WROCŁAW ZATORSKA-ODOLANOWSKA SP. Z O.O.	0000786836
9	KOPEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000996611
10	LEXARI SP. Z O.O.	0000673504
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI"	0000128602
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWY PROKOCIM	0000089612
13	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
14	NOMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000357257
15	AMG SILESIA SP. Z O.O.	0000376411
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAGIELLONKA"	0000135101
17	ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.	0000107504
18	KWIATKOWSKA INVESTMENTS SP. J.	0000871293
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWKI"	0000055749
20	CENTRUM BIUROWE BIPROSTAL SP. Z O.O.	0000573844
21	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABIANKA"	0000077115
23	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142996
24	AGENCJA FINANSOWA "GROSZ" SP. Z O.O.	0000074022
25	STARGARDZKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O.	0000211116
26	FUNDACJA RODZINY STARAKÓW	0000287225
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000175687
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
29	INVEST PARK HAJDUKI SP. Z O.O.	0001079056
30	HERBEWO INTERNATIONAL S.A.	0000040267

B 4 BARTECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000475094 NIP 9212029740 REGON 061597513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do B 4 BARTECKI

B 4 BARTECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000475094 NIP
9212029740 REGON
061597513