ELZAM MARKET SP. Z O.O. | KRS: 0000234502

Podsumowanie

aktywa

59,4 mln

przychód

19,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

55,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2005-05-18

Rozpoczęcie działalności

2005-05-04

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elzam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Wynajem powierzchni użytkowych o różnych rozmiarach
Oferowanie lokali biurowych i handlowych
Dostęp do atrakcyjnych lokalizacji w Elblągu
Wsparcie dla rozwoju biznesów najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elzam market osiągnęła 19 822 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 719 533 zł. Pozostałe przychody to 103 378 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 626 655 zł.

Zysk netto wyniósł 1 092 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 933 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 822 911 zł w 2024 roku.
• 18 989 836 zł w 2023 roku.
• 24 593 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -321 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 092 877 zł w 2024 roku.
• 2 659 119 zł w 2023 roku.
• 2 021 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6290304.98

3345948.83

6595563.87

3728797.34

6545601.02

3598828.96

6292195.03

2659903.36

11129379.6

-2612435.27

24593804.89

2021066.44

18989836.4

2659119.46

19822910.94

1092877.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elzam market wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Elzam market wynosi 1,29 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 307 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 094 732 zł w 2024 roku.
• 2 806 150 zł w 2023 roku.
• 2 775 899 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 434 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 285 856 zł w 2024 roku.
• 2 997 274 zł w 2023 roku.
• 2 971 767 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elzam market wynosi 55 624 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 928 773 zł a 202 867 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 208 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 624 470 zł w 2024 roku.
• 55 072 022 zł w 2023 roku.
• 54 261 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9435457.47

40161525.31

120449031.12

9893345.8

44693023.28

135364220.48

9818401.53

46838962.91

149759536.32

9438292.54

45059250.71

161199149.76

0

35685100.53

150749408.68

20210664.4

54261449.64

158833674.44

26591194.6

55072022.33

169470152.28

10928773.3

55624469.83

202867661.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzam market wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 818 zł.

Koszty operacyjne Elzam market wyniosły 18 624 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 665 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 818 zł w 2024 roku
• 140 684 zł w 2023 roku
• 210 210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elzam market wyniosła 59 388 648 zł.

a

ktywa trwałe to 14 456 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 931 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 388 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 716 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 671 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 101 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 388 648 zł w 2024 roku.
• 47 365 656 zł w 2023 roku.
• 43 527 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30676476.35

34392329.04

38137335.04

41061337.35

39436332.52

43527459.88

47365655.83

59388648.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.53

0.11

0.55

0.57

0.09

0.1

0.54

0.55

0.06

0.07

0.43

0.42

-0.07

-0.22

-0.23

0.05

0.11

0.08

0.06

0.15

0.14

0.02

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elzam market wyniosły 8 671 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 388 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 158 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 671 733 zł w 2024 roku
• 4 998 118 zł w 2023 roku
• 3 819 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30676476.35

564218.57

0.02

34392329.04

551273.92

0.02

38137335.04

697450.96

0.02

41061337.35

761549.91

0.02

39436332.52

1748980.35

0.04

43527459.88

3819041.27

0.09

47365655.83

4998117.76

0.11

59388648.16

8671732.76

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elzam market wykazała przychody na poziomie 19 822 911 zł.

Organizacja zarobiła 1 195 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 092 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 653 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 263 zł w 2024 roku
• 260 231 zł w 2023 roku
• 190 982 zł w 2022 roku

Wartość

6689

11587

59289

121120

159587

190982

260231

102263

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elzam market wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9649

0.88509

0.88085

0.15295

0.92277

0.8886

0.87903

0.68766

0.70439

0.97289

0.89376

0.89182

0.14728

0.9387

0.8843

0.88016

0.67751

0.73789

0.96972

0.89265

0.8999

0.14783

0.91783

0.87591

0.84261

0.65106

0.86685

0.9656

0.89362

0.90697

0.14395

0.86246

0.81546

0.77737

0.58876

0.91498

0.01655

0.92833

0.90216

0.18657

0.23387

0.21826

0.1591

0.14381

0.91699

0.94263

0.96549

0.90671

0.2535

0.56538

0.53273

0.73218

0.52577

0.91698

0.94171

0.94147

0.90443

0.27222

0.6096

0.57625

0.72597

0.53267

0.92103

0.88247

0.96067

0.94821

0.36427

0.47016

0.43353

0.51399

0.38513

0.87016

Powiązania

ELZAM MARKET - powiązanie zwrotne

P MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2005

23.01.2025

P Mirosław

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

23.01.2025

P Mirosław

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

18.05.2005

P Mirosław

Lipiec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2008

15.06.2021

Elzam Market

Organizacja

Udziałowcy

Piotrowski Mirosław posiada 1089 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Piotrowski Mirosław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2005 do 23.01.2025 był Piotrowski Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ELZAM MARKET

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWKI"	0000055749
2	METRO PROPERTIES REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000515623
3	MACHURA BROS CORPORATION SP. J.	0000103612
4	RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RAWICZU	0000067526
5	WAŁECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000128134
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAGIELLONKA"	0000135101
8	SOLEY-INVEST SP. Z O.O.	0000274573
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEMIK"	0000025806
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZAMEK"	0000182543
11	KWIATKOWSKA INVESTMENTS SP. J.	0000871293
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"	0000096039
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU	0000073149
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBONIU	0000113031
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	0000048956
16	LEXARI SP. Z O.O.	0000673504
17	UNIMET JÓZEF JEMIOŁA, JACEK JEMIOŁA SP. J.	0000017259
18	AGENCJA FINANSOWA "GROSZ" SP. Z O.O.	0000074022
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W KRAŚNIKU	0000139253
20	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W EŁKU	0000076338
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄGROWCU	0000132542
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
23	BW LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000306940
24	TEGOMETALL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000230977
25	DTWE SP. J. DOMAGAŁA	0000472341
26	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
27	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "MZGM" SP. Z O.O.	0000040567
28	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
29	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
30	ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000285725

ELZAM MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234502 NIP 5213338464 REGON 140119540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELZAM MARKET

ELZAM MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234502 NIP
5213338464 REGON
140119540