DTWE SP. J. DOMAGAŁA | KRS: 0000472341

Podsumowanie

aktywa

61,2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

57,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZABIERZÓW

Adres

KRAKOWSKA, 390

Kod pocztowy

32-080

Rejestracja

2013-08-01

Rozpoczęcie działalności

2013-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.k-390.pl/

Email

biuro@k390zabierzow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Zarządzanie kompleksem biurowo-produkcyjnym w Zabierzowie
Wynajem powierzchni biurowych i produkcyjnych
Dogodna lokalizacja blisko autostrady A4 i obwodnicy Krakowa
Autonomiczne budynki z wysokim standardem wykończenia
Elastyczne aranżacje open space dla wynajmujących

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtwe osiągnęła 6 207 324 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 187 288 zł. Pozostałe przychody to 20 036 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 164 292 zł.

Zysk netto wyniósł 2 022 995 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 207 324 zł w 2024 roku.
• 5 727 595 zł w 2023 roku.
• 4 677 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -141 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 022 995 zł w 2024 roku.
• 1 991 953 zł w 2023 roku.
• 110 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6562238.92

3010017.08

6894942.83

2575258.4

7292224.77

2536058.41

6749805.44

2694710.46

3806344.13

-1228579.36

4677988.31

110691.09

5727595.06

1991952.58

6207324.21

2022995.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dtwe wynosi 2,01 mln zł.

EBITDA Dtwe wynosi 3,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 142 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 005 460 zł w 2024 roku.
• 1 969 851 zł w 2023 roku.
• 88 734 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 147 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 105 584 zł w 2024 roku.
• 3 132 261 zł w 2023 roku.
• 1 448 735 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtwe wynosi 57 716 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 310 986 zł a 242 591 658 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -837 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 716 133 zł w 2024 roku.
• 57 386 083 zł w 2023 roku.
• 51 009 535 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9843358.38

63575938.69

251525570.24

10342414.25

61784685.08

250064122.28

10938337.15

61882109.4

250007427.08

10124708.16

63660320.06

258035242.28

0

49902655.91

252613830.16

1106910.9

51009534.71

253056594.52

8591392.59

57386083.37

243199340.52

9310986.31

57716133.01

242591657.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtwe wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 395 zł.

Koszty operacyjne Dtwe wyniosły 4 181 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -114 886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 395 zł w 2024 roku
• 399 751 zł w 2023 roku
• 742 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtwe wyniosła 61 156 347 zł.

a

ktywa trwałe to 59 251 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 904 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 156 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 647 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 433 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -376 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 156 347 zł w 2024 roku.
• 61 615 208 zł w 2023 roku.
• 63 753 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63792466.73

64230471.83

63164247.11

64999521.4

63885095.57

63753277.42

61615207.87

61156346.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.46

0.04

0.37

0.04

0.35

0.04

0.4

-0.02

-0.33

-0.32

0

0.02

0.03

0.35

0.03

0.32

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtwe wyniosły 508 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 156 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 508 433 zł w 2024 roku
• 815 373 zł w 2023 roku
• 489 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63792466.73

911074.17

0.01

64230471.83

1714441.26

0.03

63164247.11

662390.34

0.01

64999521.4

490710.83

0.01

63885095.57

731638.03

0.01

63753277.42

489128.79

0.01

61615207.87

815372.74

0.01

61156346.98

508432.54

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtwe wykazała przychody na poziomie 6 207 324 zł.

Organizacja zarobiła 2 022 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 022 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dtwe wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96214

0.88814

0.93187

0.11316

0.89541

0.8556

0.76286

0.58678

0

0.96248

0.89774

0.93321

0.17309

0.86477

0.7872

0.74598

0.54604

0

0.95928

0.90106

0.93297

0.10713

0.82988

0.76627

0.71982

0.52818

0

0.96589

0.89855

0.93364

0.104

0.85116

0.79594

0.71897

0.52442

0

0.02918

0.84116

0.93222

0.10363

0.21151

0.19274

0.24821

0.20159

0

0.71956

0.84916

0.93055

0.10276

0.44333

0.39264

0.3503

0.24556

0

0.92444

0.846

0.92195

0.09431

0.805

0.75125

0.60893

0.44859

0

0.93114

0.87747

0.95165

0.12237

0.76106

0.69866

0.56843

0.41794

0

Powiązania

S KALINA - reprezentacja, wspólnik

D IZABELLA - reprezentacja, wspólnik

W MAŁGORZATA - prokurent

S BARTŁOMIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2013

25.04.2014

D Stefan

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

01.08.2013

D Izabella

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

23.11.2015

S Kalina

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

01.08.2013

23.11.2015

S Kalina

Marzec 1984

Osoba

prokurent

25.04.2014

W Małgorzata

Listopad 1960

Osoba

prokurent

23.10.2020

S Bartłomiej

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

01.08.2013

25.04.2014

D Stefan

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

01.08.2013

D Izabella

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

01.08.2013

23.11.2015

S Kalina

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

S Kalina

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DTWE

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL MIKOŁAJKI SP. Z O.O.	0000305604
2	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBONIU	0000113031
4	TEGOMETALL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000230977
5	BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000028089
6	RBI REAL ESTATE SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000264539
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
8	B7 SP. Z O.O.	0000294470
9	ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZĘSTOCHOWIE	0000153346
10	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
11	RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RAWICZU	0000067526
12	G - K SP. Z O.O.	0000072515
13	UMDASCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000442058
14	NOVA 67 STUDIO CTP 1 W LIKWIDACJI PODKULSKI	0001051849
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE MODEX SP. Z O.O.	0000223879
16	GRAND DEPOT ZABRZE SP. Z O.O.	0000360827
17	AGENCJA FINANSOWA "GROSZ" SP. Z O.O.	0000074022
18	NOWOSOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000146707
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" W KRAŚNIKU	0000139253
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BOLESŁAWCU SP. Z O.O.	0000061984
21	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W EŁKU	0000076338
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
23	MN POLSKA SP. Z O.O.	0000406369
24	CLM PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000789074
25	GDAŃSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000166963
26	MP INWESTYCJE 3 SP. Z O.O.	0000690830
27	ELZAM MARKET SP. Z O.O.	0000234502
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAGIELLONKA"	0000135101
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JÓZEFOWIE SP. Z O.O.	0000053212

DTWE SPÓŁKA JAWNA DOMAGAŁA KRS 0000472341 NIP 5130235572 REGON 122917540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTWE

DTWE SPÓŁKA JAWNA DOMAGAŁA KRS
0000472341 NIP
5130235572 REGON
122917540