Zarządzanie kompleksem biurowo-produkcyjnym w Zabierzowie|Wynajem powierzchni biurowych i produkcyjnych|Dogodna lokalizacja blisko autostrady A4 i obwodnicy Krakowa|Autonomiczne budynki z wysokim standardem wykończenia|Elastyczne aranżacje open space dla wynajmujących
DTWE to spółka, która zarządza kompleksem biurowo-produkcyjnym zlokalizowanym w Zabierzowie, na terenie województwa małopolskiego. Oferuje wynajem różnorodnych powierzchni, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Kompleks składa się z ośmiu unikalnych budynków, zlokalizowanych w dogodnym punkcie, blisko ważnych węzłów komunikacyjnych, w tym autostrady A4 oraz odległości 500 metrów od obwodnicy Krakowa. Dzięki temu DTWE zapewnia łatwy dostęp do reszty kraju i zagranicy, co jest istotne dla firm logistycznych i produkcyjnych. Powierzchnie biurowe i produkcyjne charakteryzują się wysokim standardem wykończenia oraz nowoczesnymi systemami instalacyjnymi, co pozwala na ich autonomiczne funkcjonowanie. Dodatkowo, propozycje estetyczne obejmują elastyczny system aranżacji open space, co sprzyja kreatywnej organizacji przestrzeni. DTWE zyskuje na popularności dzięki przemyślanej lokalizacji oraz wysokiej jakości oferowanych usług, co przyciąga zarówno lokalne, jak i zagraniczne firmy, poszukujące nowoczesnych rozwiązań dla swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dtwe Domagała osiągnęła 6 867 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 854 278 zł. Pozostałe przychody to 13 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 795 555 zł.
Zysk netto wyniósł 2 058 723 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 867 565 zł w 2025 roku. • 6 207 324 zł w 2024 roku. • 5 727 595 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 058 723 zł w 2025 roku. • 2 022 995 zł w 2024 roku. • 1 991 953 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtwe Domagała wynosi 58 638 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 301 347 zł a 244 399 012 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 617 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 58 638 083 zł w 2025 roku. • 57 716 133 zł w 2024 roku. • 57 386 083 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dtwe Domagała wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Dtwe Domagała wynosi 3,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 047 183 zł w
2025 roku. • 2 005 460 zł w
2024 roku. • 1 969 851 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 229 903 zł w
2025 roku. • 3 105 584 zł w
2024 roku. • 3 132 261 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dtwe Domagała wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dtwe Domagała wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2025 roku. • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtwe Domagała wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dtwe Domagała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dtwe Domagała wynosi 2,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 206 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 206 tys. zł a 12,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,4 mln zł w 2025 roku. • 2,29 mln zł w 2024 roku. • 2,27 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 206 tys. zł w 2025 roku. • 186 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,22 mln zł w 2025 roku. • 12,13 mln zł w 2024 roku. • 12,16 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
747 533
zł.
Koszty operacyjne Dtwe Domagała wyniosły
4 807 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-78 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 747 533 zł w 2025 roku • 567 395 zł w 2024 roku • 399 751 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2025 roku •
14% w 2024 roku •
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtwe Domagała wyniosła 61 763 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 433 468 zł.
a
ktywa trwałe to 58 330 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 763 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 099 753 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -253 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 61 763 987 zł w 2025 roku. • 61 156 347 zł w 2024 roku. • 61 615 208 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtwe Domagała wyniosły 664 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 763 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 664 234 zł w 2025 roku • 508 433 zł w 2024 roku • 815 373 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtwe Domagała wykazała przychody na poziomie 6 867 565 zł.
Organizacja zarobiła 2 058 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 058 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Dtwe Domagała wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 23 dni23-04-2026
2024
−1 mies. 16 dni30-05-2025
2023
−1 mies. 10 dni05-06-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 mies. 6 dni12-05-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki