J.V.Z. AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000474434

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

7,5 mln

zysk

419 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BIENICE

Adres

, 15

Kod pocztowy

72-210

Rejestracja

2013-08-23

Rozpoczęcie działalności

2013-08-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.V.Z. Agro osiągnęła 7 476 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 448 121 zł. Pozostałe przychody to 28 543 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 029 145 zł.

Zysk netto wyniósł 418 976 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -101 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 476 664 zł w 2021 roku.
• 6 435 706 zł w 2020 roku.
• 7 363 987 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 976 zł w 2021 roku.
• 740 740 zł w 2020 roku.
• 300 255 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

7884079.38

191935.73

6372223.97

316302.93

7363986.85

300254.64

6435706.28

740739.67

7476664.01

418976.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.V.Z. Agro wynosi 504 tys. zł.

EBITDA J.V.Z. Agro wynosi 622 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 503 530 zł w 2021 roku.
• 913 163 zł w 2020 roku.
• 479 983 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 621 831 zł w 2021 roku.
• 1 036 899 zł w 2020 roku.
• 603 402 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.V.Z. Agro wynosi 10 962 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 189 762 zł a 22 946 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 962 855 zł w 2021 roku.
• 11 219 205 zł w 2020 roku.
• 9 556 191 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

1919357.3

9009253.04

19710198.45

3163029.3

8734017.43

17176834.12

3002546.4

9556190.51

18409967.13

3965775.7

11219205.24

21150803.76

4189761.8

10962855.23

22946708.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.V.Z. Agro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.V.Z. Agro wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
• 0,42% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.V.Z. Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.V.Z. Agro wynosi 386 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 386 tys. zł w 2021 roku.
• 376 tys. zł w 2020 roku.
• 288 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2021 roku.
• 137 tys. zł w 2020 roku.
• 60 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2021 roku.
• 1,06 mln zł w 2020 roku.
• 919 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 515 zł.

Koszty operacyjne J.V.Z. Agro wyniosły 6 944 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 515 zł w 2021 roku
• 481 806 zł w 2020 roku
• 569 273 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.V.Z. Agro wyniosła 12 287 055 zł.

a

ktywa trwałe to 4 352 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 934 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 287 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 736 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 550 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 287 055 zł w 2021 roku.
• 10 956 587 zł w 2020 roku.
• 10 949 605 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

10899981.38

9869074.41

10949604.91

10956587.34

12287054.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.02

0.03

0.07

0.08

0.05

0.03

0.07

0.04

0.07

0.14

0.12

0.03

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.V.Z. Agro wyniosły 6 550 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 287 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 550 377 zł w 2021 roku
• 5 668 886 zł w 2020 roku
• 6 355 142 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
• 58% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10899981.38

6919371.78

0.63

9869074.41

5574865.88

0.56

10949604.91

6355141.73

0.58

10956587.34

5668886.4

0.52

12287054.6

6550377.48

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.V.Z. Agro wykazała przychody na poziomie 7 476 664 zł.

Organizacja zarobiła 465 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 012 zł w 2021 roku
• 13 558 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja J.V.Z. Agro wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70739

0.93274

0.79289

0.67734

0.37786

0.36026

0.53284

0.5261

0

0.77692

0.91015

0.77993

0.64549

0.44468

0.45801

0.59876

0.59012

0

0.77753

0.92492

0.79677

0.67242

0.43624

0.47511

0.61722

0.61035

0

0.84954

0.89859

0.79674

0.6513

0.48498

0.48342

0.69064

0.67473

0.87506

0.68896

0.89312

0.8007

0.67344

0.32193

0.31193

0.46795

0.46577

0.93905

Powiązania

J.V.Z. AGRO - powiązanie zwrotne

Z VOLKER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2013

10.10.2014

Zufall Volker Bernd

Osoba

wspólnik

10.10.2014

04.04.2017

P Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

04.04.2017

Zufall Volker Bernd

Osoba

prokurent

10.10.2014

P Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

23.08.2013

10.12.2020

Zufall Volker Bernd

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

Z Volker

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

10.10.2014

29.09.2016

P Justyna

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

08.11.2013

04.02.2020

J.v.z. Agro

Organizacja

Udziałowcy

Zufall Volker posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2017 jest Zufall Volker Bernd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2014 do 04.04.2017 była Ptak Justyna kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 23.08.2013 do 10.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Zufall Volker Bernd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do J.V.Z. AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO- USŁUGOWE LICHNOWY SP. Z O.O.	0000009793
2	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
3	MADAR AGRO SP. Z O.O.	0000112265
4	OMPOL SP. Z O.O.	0000135832
5	MM - AGRO SP. Z O.O.	0000356120
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRO-AGRA" SP. Z O.O.	0000052820
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572
8	GOSPODARSTWO ROLNE "PIOTROWA" SP. Z O.O.	0000184677
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000206928
10	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WAR-POL" SP. Z O.O.	0000142708
12	GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.	0000164418
13	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
14	OLSZAŃSKA SPÓŁKA PRODUKCJI OGÓLNOROLNEJ SP. Z O.O.	0000123480
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "EKO-ROL" SP. Z O.O.	0000208605
16	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
17	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
18	DESI-FARM SP. Z O.O.	0000378033
19	FARM-TERM SP. Z O.O.	0000422957
20	ORGANIC FRUIT FARM SP. Z O.O.	0000762262
21	PORK PIOTROWO SP. Z O.O.	0000340800
22	DOBRYNKA SP. Z O.O.	0000048785
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-STANOWO" SP. Z O.O.	0000104835
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000115965
25	BODAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000147610
26	NEROPO SP. Z O.O.	0000202890
27	BYSKOV AGRO SP. Z O.O.	0000261428
28	ODRA LAND SP. Z O.O.	0000082552
29	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HODROL"	0000182459

J.V.Z. AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474434 NIP 2530334230 REGON 321419934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.V.Z. AGRO

J.V.Z. AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474434 NIP
2530334230 REGON
321419934