Organizacja WRW Projekt osiągnęła 5 223 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 222 743 zł. Pozostałe przychody to 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 839 133 zł.
Zysk netto wyniósł 384 153 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
364 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 223 287 zł w 2024 roku. • 5 076 715 zł w 2023 roku. • 4 493 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
56 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 384 153 zł w 2024 roku. • 664 559 zł w 2023 roku. • 497 306 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WRW Projekt wynosi 6 309 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 401 224 zł a 12 770 769 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
391 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 309 551 zł w
2024 roku. • 6 918 034 zł w
2023 roku. • 5 525 737 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WRW Projekt wynosi 575 tys. zł.
EBITDA WRW Projekt wynosi 614 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 575 327 zł w
2024 roku. • 871 692 zł w
2023 roku. • 552 646 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 613 969 zł w
2024 roku. • 873 241 zł w
2023 roku. • 552 646 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie WRW Projekt wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji WRW Projekt.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 października 2025 (MSiG nr 204/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1372777. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANIi CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/804429/25/20]
MSiG 204/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1364696. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/804168/25/93]
MSiG 202/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 848949. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/642320/24/730]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 848948. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/642320/24/329]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 157646. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6455/24/454]
Rzuć okiemMSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. W DNIU 27.02.2024 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ
SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W CHRZANOWIE, ALEJA HENRYKA NR 25, REP.
A NR 1132/2024, ZMIANIE ULEGŁ PAR 3 UST
1 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 890572. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/534907/23/635]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890571. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/534906/23/923]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890570. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/534906/23/522]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 861183. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/428332/22/370]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 861182. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/428332/22/969]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 861181. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/428332/22/568]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 873732. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/339964/21/516]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 873731. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/339964/21/115]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 28795. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/18/21/534]
Rzuć okiemMSiG 13/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU : BARBARA WOLNY - PREZES ZARZĄDU; WOJCIECH
WOLNY - WICEPREZES ZARZĄDU; LESZEK WILK
- WICEPREZES ZARZĄDU. wpisać: 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
wykreślić: 2 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ,
INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 3 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 546216. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/225769/20/178]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 546215. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/225769/20/777]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1079811. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27622/19/589]
Rzuć okiemMSiG 203/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość
KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość
KATOWICE ulica MARIACKA nr domu 7 nr lokalu
1 kod pocztowy 40-014 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL.
MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 3 nr lokalu 2 kod
pocztowy 40-064 poczta KATOWICE kraj POLSKA
ki
Poz. 853588. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/161446/19/972]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 853587. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/161446/19/571]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 390915. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/241996/18/468]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 390914. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/241995/18/67]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 209239. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/27784/17/412]
MSiG 136/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpi
sać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 213022. WRW PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000472211. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19395/16/862]
MSiG 145/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WRW Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WRW Projekt wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WRW Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WRW Projekt wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 382 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 208 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 382 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku. • 291 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 075 292
zł.
Koszty operacyjne WRW Projekt wyniosły
4 647 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 075 292 zł w 2024 roku • 1 064 982 zł w 2023 roku • 759 296 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,1% w 2024 roku •
25,4% w 2023 roku •
19,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WRW Projekt wyniosła 4 619 942 zł.
a
ktywa trwałe to 943 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 676 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 619 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 709 591 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 312 871 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 511 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 619 942 zł sumy bilansowej i 1 910 351 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 342 450 zł sumy bilansowej i 1 526 198 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 994 200 zł sumy bilansowej i 887 137 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,11%.
Marża operacyjna wyniosła 11,02%.
Marża netto wyniosła 7,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WRW Projekt wyniosły 2 709 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 619 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 709 591 zł w 2024 roku • 2 816 252 zł w 2023 roku • 1 107 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja WRW Projekt ma 2 709 591 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 603 250 zł (59%).
Dalej: dostawcom 874 825 zł (32%), państwu 99 944 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 69 128 zł (3%).
Pozostali, 62 444 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 396 250 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
32%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
875 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
100 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
49 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
20 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
62 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2017: 16%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WRW Projekt wynosi 2,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,79, czyli same środki pieniężne pokrywają 79% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 647 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,84 zł, z czego 0,79 zł w gotówce.
2,84
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,79
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,55 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,84 w 2024 roku • 2,97 w 2023 roku • 1,75 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji WRW Projekt wobec banków i pożyczkodawców: 1 603 250 zł, gotówka: 1 027 496 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 575 754 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 135 350 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 709 591 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 576 tys. zł
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 135 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 576 tys. zł • 2023: 394 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 424 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,3 raza • 2023: 6 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WRW Projekt wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 140 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 332 511 zł, z czego 332 511 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja zapasów140 dni
towar leży w magazynie 140 dni, zanim firma go sprzeda
140 dni
Należności handlowe333 tys. zł
klienci są winni firmie 333 tys. zł
do 12 miesięcy333 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WRW Projekt wynoszą 4 632 711 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 435 417 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 921 452 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 918 046 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 53%
Usługi obce921 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)918 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia157 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii97 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe63 tys. zł · 1%
Amortyzacja39 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,6 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 3,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WRW Projekt wykazała przychody na poziomie 5 223 287 zł.
Organizacja zarobiła 428 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 157 zł w 2024 roku • 73 420 zł w 2023 roku • 44 903 zł w 2022 roku
Organizacja WRW Projekt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 222 682,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów78 833,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 143 848,96
B. Koszty działalności operacyjnej4 632 711,03
I. Amortyzacja38 642,68
II. Zużycie materiałów i energii97 479,64
III. Usługi obce921 452,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 050,78
V. Wynagrodzenia918 045,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)157 246,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe63 377,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 435 416,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)589 971,64
D. Pozostałe przychody operacyjne60,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne60,26
E. Pozostałe koszty operacyjne14 705,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne14 705,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)575 326,80
G. Przychody finansowe543,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)543,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe147 560,21
I. Odsetki, w tym: (+1)135 349,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 210,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)428 310,28
J. Podatek dochodowy44 157,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)384 153,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WRW Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 23 dni06-10-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−15 dni30-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
