Organizacja "almaz polska" osiągnęła 1 374 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 374 283 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 792 628 zł.
Zysk netto wyniósł 581 655 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 374 283 zł w 2022 roku.
• 1 359 796 zł w 2021 roku.
• 1 555 737 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 655 zł w 2022 roku.
• 453 362 zł w 2021 roku.
• 373 016 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "almaz polska" wynosi 5 488 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 061 424 zł a 11 977 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 488 528 zł w 2022 roku.
• 4 542 678 zł w 2021 roku.
• 4 011 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "almaz polska" wyniosła 4 481 293 zł.
a
ktywa trwałe to 13 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 467 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 481 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 994 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 487 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 481 293 zł w 2022 roku.
• 4 008 775 zł w 2021 roku.
• 3 607 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "almaz polska" wyniosły 1 487 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 481 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 487 000 zł w 2022 roku
• 1 578 511 zł w 2021 roku
• 1 631 089 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "almaz polska" wykazała przychody na poziomie 1 374 283 zł.
Organizacja zarobiła 644 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 416 zł w 2022 roku
• 43 683 zł w 2021 roku
• 38 965 zł w 2020 roku
Organizacja "almaz polska" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.