INTERNATIONAL PAINT SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000470776

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

394 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

LIPOWA, 5 - 6

Kod pocztowy

71-734

Rejestracja

2013-07-22

Rozpoczęcie działalności

2013-07-22

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja International Paint Service osiągnęła 3 487 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 487 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 093 191 zł.

Zysk netto wyniósł 393 923 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 444 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 487 114 zł w 2024 roku.
• 3 845 319 zł w 2023 roku.
• 3 814 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 923 zł w 2024 roku.
• 72 363 zł w 2023 roku.
• 513 416 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

372816.17

1867.62

989744.18

317197.17

3223942.49

523864.48

3470432.5

183722.07

4201439.71

541837.09

3814995.72

513415.84

3845318.86

72362.54

3487114.12

393923.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT International Paint Service wynosi 604 tys. zł.

EBITDA International Paint Service wynosi 1,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 017 zł w 2024 roku.
• 314 812 zł w 2023 roku.
• 803 126 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 528 490 zł w 2024 roku.
• 1 119 263 zł w 2023 roku.
• 1 584 328 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji International Paint Service wynosi 6 129 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 229 279 zł a 11 889 486 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 129 714 zł w 2024 roku.
• 4 786 832 zł w 2023 roku.
• 6 476 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18676.2

575551.34

1704196

557434.63

2486052.76

4440760.38

950332.99

5195085.9

8059856.23

1088124.54

4136634.49

8676081.25

1494502.36

6462810.52

10503599.28

1879564.23

6476558.07

10024342.56

723625.4

4786832.2

10313792.72

2229278.59

6129714.41

11889485.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji International Paint Service wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International Paint Service wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

International Paint Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla International Paint Service wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 594 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 594 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 594 tys. zł w 2024 roku.
• 516 tys. zł w 2023 roku.
• 501 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 947 zł.

Koszty operacyjne International Paint Service wyniosły 2 883 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 947 zł w 2024 roku
• 1 017 744 zł w 2023 roku
• 1 082 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów International Paint Service wyniosła 8 594 313 zł.

a

ktywa trwałe to 7 693 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 901 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 594 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 972 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 621 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 161 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 594 313 zł w 2024 roku.
• 9 283 709 zł w 2023 roku.
• 9 800 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

462221.02

11627290.68

10539738.33

9825491.94

9391882.57

9800880.07

9283709.41

8594312.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.03

0.43

0.41

0.32

0.05

0.41

0.25

0.16

0.02

0.13

0.12

0.05

0.06

0.27

0.17

0.13

0.05

0.2

0.21

0.13

0.01

0.03

0.08

0.02

0.05

0.13

0.17

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania International Paint Service wyniosły 5 621 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 594 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 797 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 621 941 zł w 2024 roku
• 6 705 261 zł w 2023 roku
• 7 294 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462221.02

36172.02

0.08

11627290.68

10884044.51

0.94

10539738.33

9272627.68

0.88

9825491.94

8374659.22

0.85

9391882.57

7399212.76

0.79

9800880.07

7294794.43

0.74

9283709.41

6705261.23

0.72

8594312.79

5621941.34

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja International Paint Service wykazała przychody na poziomie 3 487 114 zł.

Organizacja zarobiła 434 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 227 zł w 2024 roku
• 7523 zł w 2023 roku
• 51 188 zł w 2022 roku

Wartość

0

56133

54622

18892

55432

51188

7523

40227

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja International Paint Service wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45038

0.39082

0.4314

0.15476

0.31631

0.28337

0.25127

0.18632

0

0.73713

0.47686

0.84146

0.79129

0.91409

0.95528

0.46856

0.74775

0.7771

0.78499

0.65086

0.83206

0.77997

0.74839

0.85835

0.50492

0.73099

0.81006

0.67028

0.66957

0.82792

0.75911

0.4822

0.63256

0.4489

0.46875

0.71731

0.77303

0.68598

0.82135

0.74065

0.6796

0.73163

0.5031

0.59255

0.78287

0.74728

0.64646

0.81917

0.74163

0.67794

0.7849

0.48395

0.52745

0.74825

0.54978

0.63536

0.80973

0.73815

0.34548

0.51662

0.38135

0.32151

0.54315

0.7293

0.59946

0.7979

0.71448

0.66269

0.74419

0.48202

0.48322

0.70904

Powiązania

P ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2013

B Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

22.07.2013

P Arkadiusz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

22.07.2013

P Arkadiusz

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Brzeziński Arkadiusz posiada 255 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Pełech Arkadiusz posiada 45 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do INTERNATIONAL PAINT SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
2	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
4	STALPROTEKT2 SP. Z O.O. SP. K.	0000763975
5	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
6	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493
7	LIS POLAND SP. Z O.O.	0000268609
8	CHEM - WHEELS SP. Z O.O.	0000904955
9	MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000660629
10	STEEL ART SP. Z O.O.	0000295737
11	CROSLAC SP. Z O.O.	0000515925
12	PROFILE COLORS SP. Z O.O.	0000950744
13	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
14	ARENA COMET SP. Z O.O.	0000057798
15	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
16	POWŁOKI FLUORO-POLIMEROWE POLSKA SP. Z O.O.	0000039063
17	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
18	HSP2 SZYMON HOŁUBOWICZ SP. K.	0000947103
19	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
20	KAMAL SP. Z O.O.	0000670854
21	BM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000776781
22	SACA SP. Z O.O.	0000114550
23	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GALWANIZERNIA SP. Z O.O.	0000031370
24	ZIOBRO GROUP SP. Z O.O.	0001093111
25	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
26	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
27	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
28	DTO SP. Z O.O.	0000918749
29	COBALT COMPANY SP. Z O.O.	0000949179
30	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE NEPTUN SP. Z O.O.	0000806955

INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470776 NIP 8513170622 REGON 321411737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERNATIONAL PAINT SERVICE

INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470776 NIP
8513170622 REGON
321411737