INTERNATIONAL PAINT SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000470776

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

394 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

LIPOWA, 5 - 6

Kod pocztowy

71-734

Rejestracja

2013-07-22

Rozpoczęcie działalności

2013-07-22

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową mostów i tuneli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja International paint service osiągnęła 3 487 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 487 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 093 191 zł.

Zysk netto wyniósł 393 923 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 444 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 487 114 zł w 2024 roku.
• 3 845 319 zł w 2023 roku.
• 3 814 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 923 zł w 2024 roku.
• 72 363 zł w 2023 roku.
• 513 416 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

372816.17

1867.62

989744.18

317197.17

3223942.49

523864.48

3470432.5

183722.07

4201439.71

541837.09

3814995.72

513415.84

3845318.86

72362.54

3487114.12

393923.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT International paint service wynosi 604 tys. zł.

EBITDA International paint service wynosi 1,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 017 zł w 2024 roku.
• 314 812 zł w 2023 roku.
• 803 126 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 217 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 528 490 zł w 2024 roku.
• 1 119 263 zł w 2023 roku.
• 1 584 328 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji International paint service wynosi 6 129 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 229 279 zł a 11 889 486 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 793 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 129 714 zł w 2024 roku.
• 4 786 832 zł w 2023 roku.
• 6 476 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18676.2

575551.34

1704196

557434.63

2486052.76

4440760.38

950332.99

5195085.9

8059856.23

1088124.54

4136634.49

8676081.25

1494502.36

6462810.52

10503599.28

1879564.23

6476558.07

10024342.56

723625.4

4786832.2

10313792.72

2229278.59

6129714.41

11889485.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International paint service wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 947 zł.

Koszty operacyjne International paint service wyniosły 2 883 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 867 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 947 zł w 2024 roku
• 1 017 744 zł w 2023 roku
• 1 082 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów International paint service wyniosła 8 594 313 zł.

a

ktywa trwałe to 7 693 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 901 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 594 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 972 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 621 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 161 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 594 313 zł w 2024 roku.
• 9 283 709 zł w 2023 roku.
• 9 800 880 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

462221.02

11627290.68

10539738.33

9825491.94

9391882.57

9800880.07

9283709.41

8594312.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.03

0.43

0.41

0.32

0.05

0.41

0.25

0.16

0.02

0.13

0.12

0.05

0.06

0.27

0.17

0.13

0.05

0.2

0.21

0.13

0.01

0.03

0.08

0.02

0.05

0.13

0.17

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania International paint service wyniosły 5 621 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 594 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 797 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 621 941 zł w 2024 roku
• 6 705 261 zł w 2023 roku
• 7 294 794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462221.02

36172.02

0.08

11627290.68

10884044.51

0.94

10539738.33

9272627.68

0.88

9825491.94

8374659.22

0.85

9391882.57

7399212.76

0.79

9800880.07

7294794.43

0.74

9283709.41

6705261.23

0.72

8594312.79

5621941.34

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja International paint service wykazała przychody na poziomie 3 487 114 zł.

Organizacja zarobiła 434 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 227 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 923 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5747 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 227 zł w 2024 roku
• 7523 zł w 2023 roku
• 51 188 zł w 2022 roku

Wartość

0

56133

54622

18892

55432

51188

7523

40227

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja International paint service wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44985

0.38959

0.43096

0.15424

0.31507

0.28221

0.25042

0.18569

0

0.73585

0.47486

0.83962

0.79223

0.91453

0.95552

0.46796

0.74738

0.77778

0.78354

0.64829

0.82911

0.77949

0.74799

0.85906

0.5042

0.73212

0.81032

0.66826

0.66708

0.82515

0.75875

0.48006

0.63272

0.44716

0.46822

0.71768

0.77207

0.68397

0.81899

0.74037

0.67954

0.73284

0.50247

0.59282

0.78219

0.7437

0.64077

0.8138

0.74221

0.67794

0.78632

0.48272

0.52512

0.74443

0.51479

0.6065

0.79433

0.74353

0.34306

0.51778

0.37101

0.31611

0.51

0.75556

0.58935

0.80741

0.72868

0.67965

0.76126

0.50769

0.5

0.76078

Powiązania

P ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

B ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2013

B Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

22.07.2013

P Arkadiusz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

22.07.2013

P Arkadiusz

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Brzeziński Arkadiusz posiada 255 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Pełech Arkadiusz posiada 45 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do INTERNATIONAL PAINT SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
2	CROSLAC SP. Z O.O.	0000515925
3	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
4	BM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000776781
5	ZIOBRO GROUP SP. Z O.O.	0001093111
6	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
7	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
8	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
9	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
10	HSP2 SZYMON HOŁUBOWICZ SP. K.	0000947103
11	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
12	SANIT TRANS TECH SP. Z O.O.	0000450571
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
14	STEEL-DESIGN LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000906663
15	PRESSMET SP. Z O.O.	0000240541
16	MECFIL SP. Z O.O.	0000275551
17	KROMET SP. Z O.O.	0000486245
18	STALPROTEKT2 SP. Z O.O. SP. K.	0000763975
19	POWŁOKI FLUORO-POLIMEROWE POLSKA SP. Z O.O.	0000039063
20	WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000162977
21	A-TECH SP. Z O.O.	0000541653
22	MW COATINGS HUB SP. Z O.O.	0000987440
23	MTI AERO TOOLING SP. Z O.O.	0001009330
24	RITE-HITE POLSKA SP. Z O.O.	0000083206
25	FILEN-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000824315
26	CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000824412
27	XANTI SP. Z O.O.	0000557048
28	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046
29	ARENA COMET SP. Z O.O.	0000057798
30	ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.	0000271493

INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470776 NIP 8513170622 REGON 321411737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERNATIONAL PAINT SERVICE

INTERNATIONAL PAINT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470776 NIP
8513170622 REGON
321411737