Dystrybucja materiałów do wytwarzania witraży Decra Led.
Kompleksowa obróbka szkła, w tym produkcja drzwi i balustrad szklanych.
Realizacja zamówień dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Oferowanie tradycyjnych i nowoczesnych materiałów witrażowych.
Organizacja szkoleń z wykonywania witraży.
Pujan Led to firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów do wytwarzania witraży, w tym produktów renomowanej angielskiej marki Decra Led. Oferują kompleksową obróbkę szkła, co pozwala na realizację różnorodnych projektów związanych z tworzeniem unikalnych elementów szklanych. W ofercie znajdują się m.in. drzwi szklane, balustrady, schody, szklane zabudowy oraz kabiny prysznicowe na wymiar. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn, Pujan Led jest w stanie dostarczać wysokiej jakości wyroby, które spełniają oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i wymagających instytucji, takich jak hotele czy biura. Firma stawia na różnorodność ofert, przy czym dba o zastosowanie innowacyjnych materiałów, jak folie witrażowe czy samoprzylepne taśmy ołowiane, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych technik witrażowych. Pujan Led także prowadzi szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia witraży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pujan LED osiągnęła 79 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 578 zł.
Strata netto wyniosła 5205 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -135 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 373 zł w 2023 roku.
• 256 748 zł w 2022 roku.
• 703 139 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5205 zł w 2023 roku.
• -64 180 zł w 2022 roku.
• 50 730 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pujan LED wynosi 196 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 765 371 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 422 zł w 2023 roku.
• 318 576 zł w 2022 roku.
• 855 790 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pujan LED wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pujan LED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 695
zł.
Koszty operacyjne Pujan LED wyniosły 84 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 695 zł w 2023 roku
• 48 523 zł w 2022 roku
• 136 055 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
21% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pujan LED wyniosła 202 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 854 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 197 zł w 2023 roku.
• 208 301 zł w 2022 roku.
• 250 579 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pujan LED wyniosły 10 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 854 zł w 2023 roku
• 11 753 zł w 2022 roku
• 5099 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pujan LED wykazała przychody na poziomie 79 373 zł.
Organizacja zarobiła -5205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8952 zł w 2018 roku
Organizacja Pujan LED wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.