Dystrybucja materiałów do wytwarzania witraży Decra Led.|Kompleksowa obróbka szkła, w tym produkcja drzwi i balustrad szklanych.|Realizacja zamówień dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.|Oferowanie tradycyjnych i nowoczesnych materiałów witrażowych.|Organizacja szkoleń z wykonywania witraży.
Pujan Led to firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów do wytwarzania witraży, w tym produktów renomowanej angielskiej marki Decra Led. Oferują kompleksową obróbkę szkła, co pozwala na realizację różnorodnych projektów związanych z tworzeniem unikalnych elementów szklanych. W ofercie znajdują się m.in. drzwi szklane, balustrady, schody, szklane zabudowy oraz kabiny prysznicowe na wymiar. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn, Pujan Led jest w stanie dostarczać wysokiej jakości wyroby, które spełniają oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i wymagających instytucji, takich jak hotele czy biura. Firma stawia na różnorodność ofert, przy czym dba o zastosowanie innowacyjnych materiałów, jak folie witrażowe czy samoprzylepne taśmy ołowiane, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych technik witrażowych. Pujan Led także prowadzi szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia witraży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pujan LED osiągnęła 79 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 578 zł.
Strata netto wyniosła 5205 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 79 373 zł w 2023 roku. • 256 748 zł w 2022 roku. • 703 139 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5205 zł w 2023 roku. • -64 180 zł w 2022 roku. • 50 730 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pujan LED wynosi 196 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 765 371 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 125 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 196 422 zł w 2023 roku. • 318 576 zł w 2022 roku. • 855 790 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pujan LED wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pujan LED wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pujan LED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pujan LED wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 67 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku. • 86 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 695
zł.
Koszty operacyjne Pujan LED wyniosły
84 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 695 zł w 2023 roku • 48 523 zł w 2022 roku • 136 055 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2023 roku •
15% w 2022 roku •
21% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pujan LED wyniosła 202 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 854 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 202 197 zł w 2023 roku. • 208 301 zł w 2022 roku. • 250 579 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pujan LED wyniosły 10 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 854 zł w 2023 roku • 11 753 zł w 2022 roku • 5099 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 6% w 2022 roku • 2% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pujan LED wykazała przychody na poziomie 79 373 zł.
Organizacja zarobiła -5205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 8952 zł w 2018 roku
Organizacja Pujan LED wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 784 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 311 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+784
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 11 dni22-05-2025
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+8 mies. 29 dni10-04-2019
2016
+22 mies. 20 dni26-05-2019
2015
+34 mies. 25 dni26-05-2019
2014
+47 mies. 1 dni26-05-2019
2013
+59 mies. 6 dni26-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie