Organizacja M3w advisory osiągnęła 277 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 000 zł. Pozostałe przychody to 101 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 836 zł.
Strata netto wyniosła 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 861 zł w 2022 roku.
• 167 056 zł w 2021 roku.
• 115 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -836 zł w 2022 roku.
• 56 173 zł w 2021 roku.
• -19 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3w advisory wynosi 294 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 694 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 287 zł w 2022 roku.
• 445 736 zł w 2021 roku.
• 144 630 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3w advisory wyniosła 180 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 242 zł w 2022 roku.
• 254 700 zł w 2021 roku.
• 167 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3w advisory wyniosły 34 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 847 zł w 2022 roku
• 108 469 zł w 2021 roku
• 77 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3w advisory wykazała przychody na poziomie 277 861 zł.
Organizacja zarobiła 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 546% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1024 zł w 2022 roku
• 1227 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M3w advisory wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.