GRUPA BNF SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000372667

Podsumowanie

aktywa

312 tys.

przychód

82 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

256 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

KRZYŻANOWSKIEGO, 6A

Kod pocztowy

35-328

Rejestracja

2010-12-09

Rozpoczęcie działalności

2010-12-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. PREZES ZARZĄDU KOMLEMENTARIUSZA: PIOTR KAMIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU KOMLEMENATRIUSZA: ROBERT KAMIŃSKI

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność prawnicza Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa BNF osiągnęła 82 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 82 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 942 zł.

Zysk netto wyniósł 30 058 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 000 zł w 2024 roku.
• 79 451 zł w 2023 roku.
• 191 733 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 058 zł w 2024 roku.
• 12 939 zł w 2023 roku.
• 50 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92199.1

-30552.35

107852.98

-35456.35

113693.33

12791.4

90001.5

1160.08

91500.69

16790.32

191733.06

50294.22

79451

12938.55

82000

30058.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa BNF wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Grupa BNF wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 525 zł w 2024 roku.
• 14 219 zł w 2023 roku.
• 55 280 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa BNF wynosi 256 042 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 143 zł a 432 764 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 042 zł w 2024 roku.
• 163 571 zł w 2023 roku.
• 378 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

90719.05

230497.75

0

71901.99

269632.45

0

126961.15

284233.33

0

64641.32

225003.75

11424.82

139586.56

235064.48

49145.49

378144.41

704119.08

58849.4

163570.94

313863.48

81143.17

256041.91

432763.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa BNF wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa BNF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa BNF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa BNF wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa BNF wyniosły 48 475 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 326 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa BNF wyniosła 311 542 zł.

a

ktywa trwałe to 112 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 198 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 108 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 542 zł w 2024 roku.
• 251 968 zł w 2023 roku.
• 299 409 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

173753.32

214114.78

191477.32

189137.4

216205.08

299409.3

251968.29

311542.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.78

-0.33

-0.17

2.29

-0.33

0.07

-4.71

0.12

0.11

0.01

-0.74

0.01

0.08

1.1

0.2

0.18

0.17

0.77

0.29

0.26

0.05

0.16

0.18

0.16

0.1

0.28

0.41

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa BNF wyniosły 203 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 351 zł w 2024 roku
• 173 502 zł w 2023 roku
• 233 882 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173753.32

134749.34

0.78

214114.78

229623.48

1.07

191477.32

194194.62

1.01

189137.4

190694.62

1.01

216205.08

200971.98

0.93

299409.3

233881.98

0.78

251968.29

173502.42

0.69

311542.17

203351.28

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa BNF wykazała przychody na poziomie 82 000 zł.

Organizacja zarobiła 33 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3467 zł w 2024 roku
• 1280 zł w 2023 roku
• 4986 zł w 2022 roku

Wartość

1661

4986

1280

3467

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa BNF wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10862

0.62268

0.66745

0.66863

0.24366

0.24536

0.20825

0.07464

0.10759

0.62579

0.68753

0.79597

0.24353

0.24721

0.22043

0.95506

0.73559

0.63004

0.67369

0.77402

0.63392

0.65796

0.67839

0.0186

0.61308

0.59818

0.65745

0.78233

0.40504

0.43299

0.5573

0.06867

0.72147

0.58364

0.65401

0.74472

0.66595

0.69879

0.67649

0.91694

0.73454

0.7787

0.63158

0.66976

0.68663

0.75302

0.77467

0.75679

0.82073

0.77847

0.67156

0.51244

0.62791

0.67466

0.66045

0.6801

0.61618

0.57796

0.67087

0.69597

0.44778

0.61076

0.66264

0.82319

0.84436

0.68595

0.66263

0.69344

Powiązania

GRUPA BNF - reprezentacja, wspólnik

GRUPA BNF - wspólnik

K ROBERT - wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2010

Grupa Bnf

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

K Piotr

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

09.12.2010

K Robert

Październik 1977

Osoba

wspólnik

29.05.2013

Grupa Bnf

Organizacja

reprezentacja

09.12.2010

Grupa Bnf

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA BNF

	Organizacja	Numer KRS
1	ATSYS.PL SP. Z O.O.	0000451860
2	BERNSTEIN CONSULTING SP. Z O.O.	0000907757
3	TTM SP. Z O.O.	0000409343
4	PRODOM SP. Z O.O.	0000709054
5	AUXILION SP. Z O.O.	0000332580
6	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "CENTRUM"	0000192340
7	PROCASA SP. Z O.O.	0000646466
8	WEWIRE POLAND SP. Z O.O.	0000661903
9	GE INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000255238
10	FIRMA DORADCÓW PODATKOWYCH GWARANT SP. Z O.O.	0000143940
11	KANCELARIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP. Z O.O.	0000277382
12	BORN TO RUN SP. Z O.O.	0000789159
13	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA SP. Z O.O.	0000653047
14	LYX GROUP SP. Z O.O.	0000940652
15	SKANFOR SP. Z O.O.	0000340450
16	DOM4U SP. Z O.O.	0000491455
17	PM21 SP. Z O.O.	0000764720
18	HALLAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610722
19	KRONOS GROUP SP. Z O.O.	0000277268
20	DABS SP. Z O.O.	0000744063
21	AKME MEDIAN SP. Z O.O.	0000175157
22	UNIWERS SERWIS SP. Z O.O.	0000225618
23	NKM PRO SP. Z O.O.	0000672891
24	ATFIN SP. Z O.O.	0000239811
25	TOLEO SP. Z O.O.	0000901895
26	RK ADVISOR SP. Z O.O.	0000311640
27	NOVA TAX SP. Z O.O.	0000806865
28	ADVISORY GROUP SP. Z O.O.	0001110039
29	FUNDACJA AUXILIUM	0000793933
30	TOGA SP. Z O.O.	0000044399

GRUPA BNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000372667 NIP 8133641794 REGON 180644410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA BNF

GRUPA BNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000372667 NIP
8133641794 REGON
180644410