GRUPA BNF SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000372667

Podsumowanie

aktywa

252 tys.

przychód

79 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

164 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

KRZYŻANOWSKIEGO, 6A

Kod pocztowy

35-328

Rejestracja

2010-12-09

Rozpoczęcie działalności

2010-12-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. PREZES ZARZĄDU KOMLEMENTARIUSZA: PIOTR KAMIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU KOMLEMENATRIUSZA: ROBERT KAMIŃSKI

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność prawnicza Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa BNF osiągnęła 79 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 512 zł.

Zysk netto wyniósł 12 939 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 451 zł w 2023 roku.
• 191 733 zł w 2022 roku.
• 91 501 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 939 zł w 2023 roku.
• 50 294 zł w 2022 roku.
• 16 790 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

92199.1

-30552.35

107852.98

-35456.35

113693.33

12791.4

90001.5

1160.08

91500.69

16790.32

191733.06

50294.22

79451

12938.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa BNF wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Grupa BNF wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 219 zł w 2023 roku.
• 55 280 zł w 2022 roku.
• 18 451 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa BNF wynosi 163 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 849 zł a 313 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 571 zł w 2023 roku.
• 378 144 zł w 2022 roku.
• 139 587 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

90719.05

230497.75

0

71901.99

269632.45

0

126961.15

284233.33

0

64641.32

225003.75

11424.82

139586.56

235064.48

49145.49

378144.41

704119.08

58849.4

163570.94

313863.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa BNF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa BNF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa BNF wyniosły 65 232 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 30 326 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa BNF wyniosła 251 968 zł.

a

ktywa trwałe to 112 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 968 zł w 2023 roku.
• 299 409 zł w 2022 roku.
• 216 205 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

173753.32

214114.78

191477.32

189137.4

216205.08

299409.3

251968.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.78

-0.33

-0.17

2.29

-0.33

0.07

-4.71

0.12

0.11

0.01

-0.74

0.01

0.08

1.1

0.2

0.18

0.17

0.77

0.29

0.26

0.05

0.16

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa BNF wyniosły 173 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 502 zł w 2023 roku
• 233 882 zł w 2022 roku
• 200 972 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173753.32

134749.34

0.78

214114.78

229623.48

1.07

191477.32

194194.62

1.01

189137.4

190694.62

1.01

216205.08

200971.98

0.93

299409.3

233881.98

0.78

251968.29

173502.42

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa BNF wykazała przychody na poziomie 79 451 zł.

Organizacja zarobiła 14 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 939 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1280 zł w 2023 roku
• 4986 zł w 2022 roku
• 1661 zł w 2021 roku

Wartość

1661

4986

1280

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa BNF wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10853

0.62236

0.66775

0.66895

0.2433

0.24529

0.20787

0.07454

0.10745

0.62559

0.68763

0.79594

0.24324

0.24738

0.22063

0.95495

0.73559

0.62991

0.67381

0.77417

0.63388

0.65784

0.67821

0.01849

0.6131

0.59776

0.65762

0.7823

0.40512

0.43293

0.55717

0.06884

0.72088

0.58286

0.65356

0.7452

0.66598

0.69885

0.67606

0.91691

0.73406

0.77837

0.6305

0.66886

0.68713

0.75354

0.77517

0.75708

0.82087

0.77788

0.66965

0.51031

0.62573

0.67531

0.6607

0.68122

0.61493

0.57653

0.66945

Powiązania

GRUPA BNF - wspólnik, reprezentacja

GRUPA BNF - wspólnik

K ROBERT - wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2010

Grupa Bnf

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

K Piotr

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

09.12.2010

K Robert

Październik 1977

Osoba

wspólnik

29.05.2013

Grupa Bnf

Organizacja

reprezentacja

09.12.2010

Grupa Bnf

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA BNF

	Organizacja	Numer KRS
1	NC22 SP. Z O.O.	0000951158
2	HEYDAY BRANDS SP. Z O.O.	0000852870
3	REA SP. Z O.O.	0000661659
4	WIN4YOU SP. Z O.O.	0000731792
5	GLOBAL SP. Z O.O.	0000805657
6	M21 SP. Z O.O. SP. K.	0000740758
7	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "CENTRUM"	0000192340
8	PRODOM SP. Z O.O.	0000709054
9	LEXHAUS SP. Z O.O.	0000560986
10	FIRMA DORADCÓW PODATKOWYCH GWARANT SP. Z O.O.	0000143940
11	ATSYS.PL SP. Z O.O.	0000451860
12	TTM SP. Z O.O.	0000409343
13	MLV 103 SP. Z O.O.	0000611336
14	TOLEO SP. Z O.O.	0000901895
15	BH PROJEKT SP. Z O.O.	0000945077
16	REFUNDA SP. Z O.O.	0000334939
17	OJCOWA SP. Z O.O.	0000644605
18	UNIWERS SERWIS SP. Z O.O.	0000225618
19	BRIGHT TEAM SP. Z O.O.	0000311434
20	AUXILION SP. Z O.O.	0000332580
21	WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000414969
22	WM PARTNER SP. Z O.O.	0000876833
23	AKME MEDIAN SP. Z O.O.	0000175157
24	BRISTA SP. Z O.O.	0000517166
25	EXPORTHOUSE INDIA R. R SP. Z O.O.	0000663864
26	PHU KASZUB SP. Z O.O.	0000418579
27	COM SP. Z O.O.	0000521630
28	GROINVEST SP. Z O.O.	0000408459
29	INFOCAPITAL SP. Z O.O.	0000338521
30	KRONOS GROUP SP. Z O.O.	0000277268

GRUPA BNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000372667 NIP 8133641794 REGON 180644410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA BNF

GRUPA BNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000372667 NIP
8133641794 REGON
180644410