INS SP. Z O.O. | KRS: 0000597912

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

76 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KOMOROWICE

Adres

ZIEMOWITA, 9 A

Kod pocztowy

52-200

Rejestracja

2016-01-26

Rozpoczęcie działalności

2016-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU 2-3 OSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja INS osiągnęła 76 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 283 zł.

Strata netto wyniosła 62 268 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 015 zł w 2024 roku.
• 76 015 zł w 2023 roku.
• 475 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 268 zł w 2024 roku.
• -62 268 zł w 2023 roku.
• 47 980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

145894.43

28758.45

134158.17

14475.52

159399.4

35838.67

132738.68

51834.63

170382.62

3313.74

475801.34

47979.51

76015.34

-62267.92

76015.34

-62267.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji INS wynosi 66 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 190 038 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 26 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 744 zł w 2024 roku.
• 165 499 zł w 2023 roku.
• 665 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41723.5

254020.25

402618.3

52580.14

199921

335395.43

79459.14

329080.09

501741.38

118335.11

414166.09

725684.82

33137.4

247663.79

644375.56

156805.05

665923.98

1189503.35

0

165499.41

612386.76

0

66743.84

190038.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji INS wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji INS wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

INS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla INS wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4376.83

8609.49

19470.97

0

6288.88

14021.37

4781.98

11982.34

26094.25

3982.16

17632.34

46057.68

0.61

15944.74

51305.05

8052.76

26939.77

68869.2

0

10705.51

50048.66

0

4284.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 697 zł.

Koszty operacyjne INS wyniosły 138 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5550 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 697 zł w 2024 roku
• 71 697 zł w 2023 roku
• 95 813 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

32850

43572

53902.26

52950.2

40647

95813.19

71696.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów INS wyniosła 477 479 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 457 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 479 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 423 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 479 zł w 2024 roku.
• 156 703 zł w 2023 roku.
• 224 775 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

84209.89

114679.23

110547.14

165859.56

209839.86

224774.64

156702.84

477478.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -291%.

Marża operacyjna wyniosła -82%.

Marża netto wyniosła -82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.52

0.23

0.2

0.13

0.21

-0.01

0.11

0.32

0.34

0.26

0.22

0.31

0.33

0.45

0.39

0.02

0

0.02

0.21

0.23

0.11

0.1

-0.4

-0.41

-0.82

-0.13

-2.91

-0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania INS wyniosły 456 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 479 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 056 zł w 2024 roku
• 3606 zł w 2023 roku
• 15 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

84209.89

28578.56

0.34

114679.23

44572.38

0.39

110547.14

4601.62

0.04

165859.56

8079.41

0.05

209839.86

48745.97

0.23

224774.64

15701.24

0.07

156702.84

3606.15

0.02

477478.82

456056.23

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja INS wykazała przychody na poziomie 76 015 zł.

Organizacja zarobiła -62 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5705 zł w 2022 roku

Wartość

5252

4731

4099

5637

561

5705

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja INS wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72917

0.55221

0.38757

0.3452

0.83694

0.84708

0.91518

0.76706

0.78003

0.67691

0.53214

0.41246

0.37654

0.72062

0.33119

0.77745

0.60993

0.751

0.69776

0.53317

0.39567

0.16477

0.80221

0.82474

0.85835

0.66082

0.74441

0.73097

0.53089

0.43087

0.17581

0.87533

0.89952

0.85433

0.65642

0.7868

0.60494

0.52582

0.42632

0.29909

0.44496

0.3611

0.5802

0.42128

0.63952

0.68923

0.58456

0.40371

0.18239

0.66131

0.65106

0.81373

0.59285

0.70523

0.12891

0.4361

0.35807

0.13243

0.16885

0.15301

0.08464

0.0745

0

0.15614

0.35668

0.40015

0.73953

0.16929

0.15545

0.14036

0.01763

0

Powiązania

Nowak Iwona - wspólnik, reprezentacja

Nowak Natalia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2016

Nowak Iwona

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

26.01.2016

Nowak Natalia

Maj 1989

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

08.06.2020

Jakowyszyn Dagmara

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

08.06.2020

Nowak Iwona

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.07.2025

Nowak Natalia

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Nowak Natalia posiada 4 udziały, które stanowią 80.0% firmy.

Nowak Iwona posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Reprezentacja

Nowak Iwona

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Nowak Natalia

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do INS

	Organizacja	Numer KRS
1	TESTIS SP. Z O.O.	0000841730
2	UNIBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000387189
3	ARMATURA SP. Z O.O.	0000966419
4	WIGOKRAK SP. Z O.O.	0000512965
5	ART IDEA SP. Z O.O.	0000818262
6	MAGNAT SP. Z O.O.	0000742614
7	LIGROMET SP. Z O.O.	0000412443
8	S & S BAU SP. Z O.O.	0000221312
9	BAUTECHNIK TYRMUR SP. Z O.O.	0000782329
10	BRUK-TECH SP. Z O.O.	0000911217
11	ATUT SP. Z O.O.	0000592525
12	ŁADNY DOM SP. Z O.O.	0000709796
13	BUDREMA SP. Z O.O.	0000813792
14	GLOBAL DREAM SP. Z O.O.	0000847253
15	BIENERT SP. Z O.O.	0000750178
16	LS-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000746015
17	NIERUCHOMOŚCI GRABOWSCY SP. Z O.O.	0000203698
18	JB SP. Z O.O.	0000221537
19	PAL-GAZ PALACZ SP. Z O.O.	0000453865
20	AV ZIELONY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000899245
21	EUROPEJSKA FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000456080
22	KA - PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000459246
23	WALAND SP. Z O.O.	0000758233
24	INWESTYCJA NOWINY SP. Z O.O.	0000867693
25	TROWEL SP. Z O.O.	0000532614
26	RDJ INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001036397
27	NORDICA - VILLAN SP. Z O.O.	0000154010
28	FRABRA SP. Z O.O.	0000574120
29	INVESTWOOD SP. Z O.O.	0000898797
30	KOSMOBUD SP. Z O.O.	0000389795

INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597912 NIP 6922510474 REGON 363598157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INS

INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000597912 NIP
6922510474 REGON
363598157