Sprzedaż paneli, podłóg i materiałów wykończeniowych
Ofertowanie produktów renomowanych producentów
Indywidualne doradztwo i pomoc w doborze materiałów
Usługi montażu zakupionych produktów
Gwarancja 24 miesięcy na sprzedawane materiały
M3 Olsztyn to renomowana firma operująca w Olsztynie, specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych podłóg, paneli oraz materiałów wykończeniowych. W ofercie firmy znajdują się panele laminowane, podłogi winylowe LVT, deski podłogowe oraz parkiety, które pochodzą od prestiżowych producentów krajowych i zagranicznych, w tym takich marek jak Kronopol, Barlinek czy Tarkett. M3 Olsztyn wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co przekłada się na wysoki poziom zadowolenia klientów. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe usługi związane z doradztwem i pomocą w doborze odpowiednich materiałów, a także wykonuje montaż kupowanych produktów. M3 Olsztyn dysponuje także szerokim asortymentem drzwi oraz akcesoriów, co czyni ją liderem w regionie. Od ponad kilkunastu lat działa na rynku, stale poszerzając swoją ofertę i dostosowując usługi do potrzeb klientów. Gwarancja 24 miesięcy na sprzedawane produkty świadczy o zaufaniu do wysokiej jakości oferowanych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3 Olsztyn osiągnęła 40 114 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 654 563 zł. Pozostałe przychody to 460 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 211 987 zł.
Zysk netto wyniósł 1 442 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 008 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 114 613 zł w 2024 roku.
• 31 873 469 zł w 2023 roku.
• 31 073 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 442 577 zł w 2024 roku.
• 170 803 zł w 2023 roku.
• 568 005 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 Olsztyn wynosi 36 291 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 778 200 zł a 100 286 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 789 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 291 581 zł w 2024 roku.
• 24 674 470 zł w 2023 roku.
• 25 814 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 Olsztyn wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA M3 Olsztyn wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
208 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 755 057 zł w
2024 roku.
• 545 243 zł w
2023 roku.
• 813 102 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
223 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 929 350 zł w
2024 roku.
• 658 830 zł w
2023 roku.
• 835 129 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3 Olsztyn wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 Olsztyn wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M3 Olsztyn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M3 Olsztyn wynosi 700 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 700 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 671 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 120 423
zł.
Koszty operacyjne M3 Olsztyn wyniosły 37 899 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 120 423 zł w 2024 roku
• 2 354 992 zł w 2023 roku
• 2 096 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 Olsztyn wyniosła 13 851 768 zł.
a
ktywa trwałe to 5 459 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 392 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 851 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 037 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 814 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 526 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 851 768 zł w 2024 roku.
• 12 562 135 zł w 2023 roku.
• 8 055 114 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 Olsztyn wyniosły 8 814 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 851 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 973 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 814 168 zł w 2024 roku
• 8 905 766 zł w 2023 roku
• 4 285 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 Olsztyn wykazała przychody na poziomie 40 114 613 zł.
Organizacja zarobiła 1 795 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 761 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 442 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 761 zł w 2024 roku
• 105 949 zł w 2023 roku
• 172 308 zł w 2022 roku
Organizacja M3 Olsztyn wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawadka Adriana
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Pachucka Marta
posiada 49 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zawadka Adriana (49% udziałów)
• Pachucka Marta (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2018 do 06.09.2018:
• Zawadka Adriana (49% udziałów)
• Pachucka Marta (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2016 do 08.02.2018:
• Zawadka Adriana (49% udziałów)
• Pachucka Marta (49% udziałów)