BRACIA OLEJNICZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000948314 NIP
7871888305 REGON
639781793

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
32,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
36 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
UL. RZECZNA, 2
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2022-02-01
Rozpoczęcie działalności
2000-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM: - NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, - ZWIERANIA UMÓW LEASINGU ORAZ UMÓW KREDYTOWYCH, - UDZIELANIA I ZACIĄGANIA KREDYTU KUPIECKIEGO, - ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ LUB KSIĘGOWEJ, DLA WAŻNOŚCI KTÓRYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów niebezpiecznych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia Olejniczak osiągnęła 32 645 119 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 604 072 zł. Pozostałe przychody to 41 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 207 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 397 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 440 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 645 119 zł w 2024 roku.
• 31 661 002 zł w 2023 roku.
• 38 898 601 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 073 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 397 061 zł w 2024 roku.
• 998 962 zł w 2023 roku.
• 1 794 348 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bracia Olejniczak wynosi 1,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bracia Olejniczak wynosi 2,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 946 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 798 195 zł w 2024 roku.
• 1 251 455 zł w 2023 roku.
• 2 316 577 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 948 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 154 081 zł w 2024 roku.
• 1 661 656 zł w 2023 roku.
• 2 776 642 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bracia Olejniczak wynosi 35 994 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 642 864 zł a 81 612 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 988 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 994 520 zł w 2024 roku.
• 33 420 316 zł w 2023 roku.
• 41 162 202 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia Olejniczak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bracia Olejniczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 117 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bracia Olejniczak wyniosły 30 805 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 117 473 zł w 2024 roku
• 2 606 036 zł w 2023 roku
• 2 336 631 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bracia Olejniczak wyniosła 13 294 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 810 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 484 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 294 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 523 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -389 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 294 366 zł w 2024 roku.
• 12 749 551 zł w 2023 roku.
• 12 747 764 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bracia Olejniczak wyniosły 1 770 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 294 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 225 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 548 zł w 2024 roku
• 1 660 041 zł w 2023 roku
• 2 011 219 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia Olejniczak wykazała przychody na poziomie 32 645 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 751 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 354 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 397 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 036 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 109 zł w 2024 roku
• 252 692 zł w 2023 roku
• 399 921 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia Olejniczak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRACIA OLEJNICZAK

Organizacja Numer KRS
1
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT
0000757039
2
POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE S.A.
0000869977
3
FIRMA BUDOWLANA "KUBOT" - ANTONI I MAŁGORZATA KUBOT
0000161186
4
FIRMA HANDLOWA BŁAŻEX J.L. KULCZAK SP. J.
0000086624
5
AGROMA - BUD SP. Z O.O.
0000074981
6
FLUIDRA POLSKA SP. Z O.O.
0000158890
7
ARKADIA BIS MTG SP. Z O.O.
0000318418
8
SUNBUD PROFI SP. Z O.O.
0000942527
9
HURTOWNIA "BARTEK" RYSZARD BARTOSZEWICZ, MARTA DACZKOWSKA
0000036709
10
BAUSTOFF + METALL POLSKA SP. Z O.O.
0000170730
11
DREW-FARB TOMASZ BUŁAWA, DANUTA PIASECKA SP. J.
0000106626
12
SCANDINAVIAN STONE POLSKA SP. Z O.O.
0000220639
13
LOG-BUD MARCIN KRUK SP. K.
0000950311
14
GIEBEL SP. Z O.O.
0000388014
15
OWA POLSKA SP. Z O.O.
0000179862
16
SKŁADY BUDOWLANE SAMWO SP. Z O.O.
0000245027
17
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW - BUD NOWAKOWSCY
0000051463
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" SP. Z O.O.
0000083778
19
KAMIR PHU SP. Z O.O.
0000146499
20
KB MATERIAŁY BUDOWLANE ANDRZEJ MĄDROSZYK, WOJCIECH MIKULSKI
0000317585
21
"BUDOWLANKA" MAREK SŁOWIK SP. J.
0000012517
22
STC SŁAWOMIR KAZEK, ROMAN KAZEK SP. J.
0000068156
23
"BUDGIPS" RAFAŁ PATYK, SŁAWOMIR SAK SP. J.
0000071583
24
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BYSEWO" SP. Z O.O.
0000113396
25
RAJCHEL & JELONKIEWICZ "NOVATOR" SP. J.
0000500501
26
RZOŃCA SP. Z O.O.
0000494750
27
"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-KLINKIER" ANDRZEJ
0000072285
28
UNIPAK POLSKA SP. Z O.O.
0000082595
29
DACH BUD PMT SP. Z O.O.
0000587808
30
KOLANKO - PRI SP. Z O.O.
0000141305