BRACIA OLEJNICZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000948314 NIP
7871888305 REGON
639781793

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
32,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
36 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
UL. RZECZNA, 2
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2022-02-01
Rozpoczęcie działalności
2000-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM: - NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, - ZWIERANIA UMÓW LEASINGU ORAZ UMÓW KREDYTOWYCH, - UDZIELANIA I ZACIĄGANIA KREDYTU KUPIECKIEGO, - ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ LUB KSIĘGOWEJ, DLA WAŻNOŚCI KTÓRYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zbieranie odpadów niebezpiecznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia Olejniczak osiągnęła 32 645 119 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 604 072 zł. Pozostałe przychody to 41 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 207 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 397 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 440 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 645 119 zł w 2024 roku.
• 31 661 002 zł w 2023 roku.
• 38 898 601 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 073 137 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 397 061 zł w 2024 roku.
• 998 962 zł w 2023 roku.
• 1 794 348 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bracia Olejniczak wynosi 1,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bracia Olejniczak wynosi 2,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 946 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 798 195 zł w 2024 roku.
• 1 251 455 zł w 2023 roku.
• 2 316 577 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 948 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 154 081 zł w 2024 roku.
• 1 661 656 zł w 2023 roku.
• 2 776 642 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bracia Olejniczak wynosi 35 994 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 642 864 zł a 81 612 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 988 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 994 520 zł w 2024 roku.
• 33 420 316 zł w 2023 roku.
• 41 162 202 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bracia Olejniczak wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia Olejniczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bracia Olejniczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Bracia Olejniczak wynosi 1,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 270 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 270 tys. zł a 3,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 91 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,68 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 117 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bracia Olejniczak wyniosły 30 805 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 117 473 zł w 2024 roku
• 2 606 036 zł w 2023 roku
• 2 336 631 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bracia Olejniczak wyniosła 13 294 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 810 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 484 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 294 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 523 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 770 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -389 812 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 294 366 zł w 2024 roku.
• 12 749 551 zł w 2023 roku.
• 12 747 764 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bracia Olejniczak wyniosły 1 770 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 294 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 225 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 770 548 zł w 2024 roku
• 1 660 041 zł w 2023 roku
• 2 011 219 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia Olejniczak wykazała przychody na poziomie 32 645 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 751 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 354 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 397 061 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 036 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 109 zł w 2024 roku
• 252 692 zł w 2023 roku
• 399 921 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia Olejniczak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRACIA OLEJNICZAK

Organizacja Numer KRS
1
HURTOWNIA "BARTEK" RYSZARD BARTOSZEWICZ, MARTA DACZKOWSKA
0000036709
2
FIRMA BUDOWLANA "KUBOT" - ANTONI I MAŁGORZATA KUBOT
0000161186
3
"BUDOWLANKA" MAREK SŁOWIK SP. J.
0000012517
4
FIRMA HANDLOWA BŁAŻEX J.L. KULCZAK SP. J.
0000086624
5
POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE S.A.
0000869977
6
MEDOS PARAPETY PAWEŁ BUŁAWKA SP. K.
0000952529
7
AGROMA - BUD SP. Z O.O.
0000074981
8
DREW-FARB TOMASZ BUŁAWA, DANUTA PIASECKA SP. J.
0000106626
9
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT
0000757039
10
FLUIDRA POLSKA SP. Z O.O.
0000158890
11
LOG-BUD MARCIN KRUK SP. K.
0000950311
12
"GIPS-SYSTEM" BIELENINIK SP. J.
0000101249
13
HARAT SP. Z O.O. SP. K.
0000663592
14
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW - BUD NOWAKOWSCY
0000051463
15
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" SP. Z O.O.
0000083778
16
"SAMSEL I SYN" STANISŁAW SAMSEL, MARIUSZ SAMSEL
0000306670
17
DELTA KROKOWA SP. Z O.O. SP. J.
0000905165
18
CENTRUM CERAMIKI BUDOWLANEJ "IMPORTEX" CZERNIALIS
0000009523
19
GUNNEX PL SP. Z O.O.
0000214515
20
GIEBEL SP. Z O.O.
0000388014
21
DAK-BUD SP. Z O.O.
0000151850
22
BAUSTOFF + METALL POLSKA SP. Z O.O.
0000170730
23
"BUDGIPS" RAFAŁ PATYK, SŁAWOMIR SAK SP. J.
0000071583
24
DORKEN DELTA FOLIE SP. Z O.O.
0000159439
25
PARA.COM.PL SP. J.
0000369003
26
M3 OLSZTYN SP. Z O.O.
0000458918
27
ARKADIA BIS MTG SP. Z O.O.
0000318418
28
PROWENT BIAŁYSTOK A. POLESZUK SP. K.
0000940813
29
SUNBUD PROFI SP. Z O.O.
0000942527
30
UNIPAK POLSKA SP. Z O.O.
0000082595