Organizacja Nobless polska zbigniew sierzputowski osiągnęła 31 101 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 020 027 zł. Pozostałe przychody to 81 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 151 216 zł.
Zysk netto wyniósł 4 868 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 104 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 101 154 zł w 2023 roku.
• 303 832 zł w 2022 roku.
• 400 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 857 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 868 811 zł w 2023 roku.
• 58 321 zł w 2022 roku.
• 83 781 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nobless polska zbigniew sierzputowski wynosi 49 450 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 241 378 zł a 77 752 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 189 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 450 725 zł w 2023 roku.
• 505 691 zł w 2022 roku.
• 636 569 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nobless polska zbigniew sierzputowski wyniosła 12 913 520 zł.
a
ktywa trwałe to 545 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 368 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 913 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 321 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 067 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 913 520 zł w 2023 roku.
• 147 790 zł w 2022 roku.
• 87 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nobless polska zbigniew sierzputowski wyniosły 591 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 913 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 683 zł w 2023 roku
• 54 654 zł w 2022 roku
• 41 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nobless polska zbigniew sierzputowski wykazała przychody na poziomie 31 101 154 zł.
Organizacja zarobiła 5 889 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 020 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 868 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 020 547 zł w 2023 roku
• 5794 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nobless polska zbigniew sierzputowski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do NOBLESS POLSKA ZBIGNIEW SIERZPUTOWSKI