Generalny dystrybutor chemii do drewna i materiałów wykończeniowych
Oferuje impregnaty, woski olejne oraz podłogi drewniane i laminowane
Współpraca z ponad 300 dystrybutorami w Polsce
Obsługa projektów inwestycyjnych i produkcji przemysłowej
Wysoka jakość produktów oraz wsparcie techniczne dla klientów
Nobless Polska to wiodący dystrybutor chemii do drewna oraz materiałów wykończeniowych w Polsce, oferujący szeroką gamę produktów dla różnych branż związanych z obróbką drewna. W asortymencie znajdują się profesjonalne środki do impregnacji i barwienia drewna, innowacyjne systemy montażu parkietów, oraz różnorodne panele laminowane i podłogi drewniane. Organizacja wyróżnia się długoletnim doświadczeniem na rynku, co pozwoliło na nawiązanie współpracy z ponad 300 dystrybutorami krajowymi, a także na obsługę prestiżowych projektów budowlanych i inwestycyjnych. Nobless Polska współpracuje z renomowanymi producentami z całego świata, jawiąc się jako partner dostarczający kompleksowe rozwiązania zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i osób prywatnych. W ofercie można znaleźć również preparaty do ochrony UV, farby i oleje do fasad oraz innowacyjne lakierniki do podłóg, co świadczy o ich wszechstronności i umiejętności dostosowywania się do dynamicznych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski osiągnęła 31 463 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 363 223 zł. Pozostałe przychody to 100 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 192 186 zł.
Zysk netto wyniósł 5 171 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 427 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 463 979 zł w 2024 roku.
• 31 101 154 zł w 2023 roku.
• 303 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 778 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 171 037 zł w 2024 roku.
• 4 868 811 zł w 2023 roku.
• 58 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wynosi 6,22 mln zł.
EBITDA Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wynosi 6,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
928 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 220 598 zł w
2024 roku.
• 5 883 203 zł w
2023 roku.
• 64 115 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
949 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 394 144 zł w
2024 roku.
• 6 005 654 zł w
2023 roku.
• 64 115 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wynosi 51 718 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 058 432 zł a 78 659 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 343 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 718 566 zł w 2024 roku.
• 49 450 725 zł w 2023 roku.
• 505 691 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 692 614
zł.
Koszty operacyjne Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wyniosły 25 142 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
365 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 692 614 zł w 2024 roku
• 2 479 792 zł w 2023 roku
• 228 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wyniosła 13 937 755 zł.
a
ktywa trwałe to 899 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 037 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 937 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 411 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 918 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 937 755 zł w 2024 roku.
• 12 913 520 zł w 2023 roku.
• 147 790 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wyniosły 526 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 937 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 512 zł w 2024 roku
• 591 683 zł w 2023 roku
• 54 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wykazała przychody na poziomie 31 463 979 zł.
Organizacja zarobiła 6 354 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 183 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 171 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 183 386 zł w 2024 roku
• 1 020 547 zł w 2023 roku
• 5794 zł w 2022 roku
Organizacja Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
NOBLESS POLSKA ZBIGNIEW SIERZPUTOWSKI