PRODUCENCKA GRUPA ROLNA ZŁOTY RAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000458762 NIP
7521451298 REGON
161526190

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,8 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
NAMYSŁÓW
Adres
OLEŚNICKA, 27
Kod pocztowy
46-100
Rejestracja
2013-04-17
Rozpoczęcie działalności
2013-04-17
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnychSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Naprawa i konserwacja maszynWytwarzanie produktów przemiału zbóżProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskichMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychDziałalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ osiągnęła 6 541 741 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 541 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 275 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 266 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 635 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 541 741 zł w 2021 roku.
• 3 062 102 zł w 2020 roku.
• 3 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 567 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 266 272 zł w 2021 roku.
• 2 161 537 zł w 2020 roku.
• -3025 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wynosi 16 807 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 381 725 zł a 31 727 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 185 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 807 975 zł w 2021 roku.
• 12 399 569 zł w 2020 roku.
• 60 870 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wynosi 2,28 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wynosi 2,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 569 642 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 276 364 zł w 2021 roku.
• 2 161 855 zł w 2020 roku.
• -3025 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 599 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 396 904 zł w 2021 roku.
• 2 242 215 zł w 2020 roku.
• -3025 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,432% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2021 roku.
• 3,28% w 2020 roku.
• 2,86% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wynosi 584 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 196 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 196 tys. zł a 1,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 584 tys. zł w 2021 roku.
• 322 tys. zł w 2020 roku.
• 7 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 196 tys. zł w 2021 roku.
• 92 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2021 roku.
• 515 tys. zł w 2020 roku.
• 28 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wyniosły 4 265 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 260 zł w 2021 roku
• 39 090 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wyniosła 4 940 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 650 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 290 580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 940 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 508 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 940 635 zł w 2021 roku.
• 3 155 056 zł w 2020 roku.
• 87 965 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wyniosły 431 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 940 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 325 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 668 zł w 2021 roku
• 872 362 zł w 2020 roku
• 6808 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wykazała przychody na poziomie 6 541 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 266 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 266 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Producencka Grupa Rolna Złoty RAJ wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.07%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 300 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 213 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+7 mies. 3 dni
2021
+8 mies. 11 dni
2020
+7 mies. 12 dni
2019
+19 mies. 17 dni
2018
+6 mies. 12 dni
2017
+11 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grzyb Janusz posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kędzia Marcin posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Misiło Włodzimierz posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Juchno Aleksandra posiada 24 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Głąb Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzyb Janusz (20% udziałów)
• Juchno Aleksandra (20% udziałów)
• Misiło Włodzimierz (20% udziałów)
• Kędzia Marcin (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2023 do 30.12.2024:
• Grzyb Janusz (20% udziałów)
• Biłas Anna (20% udziałów)
• Juchno Aleksandra (20% udziałów)
• Misiło Włodzimierz (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2021 do 19.07.2023:
• Żak Damian (20% udziałów)
• Grzyb Janusz (20% udziałów)
• Juchno Aleksandra (20% udziałów)
• Misiło Włodzimierz (20% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRODUCENCKA GRUPA ROLNA ZŁOTY RAJ

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "FARMCO" W LIKWIDACJI
0000190680
2
FOLWARK GRODZIEC SP. Z O.O.
0000330286
3
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W NOWYM ŚWIĘTOWIE
0000011503
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH
0000178154
5
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZWYCIĘSTWO"
0000185212
6
RADAGRO SP. Z O.O.
0000788393
7
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIBERTOWIE
0000090898
8
AGRO SP. Z O.O.
0000185798
9
GOSPODARSTWO ROLNE "BIGROL" SP. Z O.O.
0000197240
10
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000201237
11
HUB-ROL SP. Z O.O.
0000496342
12
SCAN-POL FARMING SP. Z O.O.
0000019064
13
AGRAR MAGNICE SP. Z O.O.
0000034281
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"
0000064633
15
AGRO-HOLLAND SP. Z O.O.
0000091660
16
GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYCHÓD SP. Z O.O.
0000106304
17
AGROBOR SP. Z O.O.
0000122098
18
BYSKOV AGRO SP. Z O.O.
0000261428
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WOLNOŚĆ"
0000110161
20
ROLKAR SP. Z O.O.
0000155995
21
NOWINY SP. Z O.O.
0000163455
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA W GŁUCHOWIE
0000187188
23
PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000136433
24
GOSPODARSTWO ROLNE "KONPOL" SP. Z O.O.
0000138592
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SIEDLECZKU
0000150835
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "NIWA"
0000178968
27
ROLFARMA SP. Z O.O.
0000233027
28
GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.
0000279096
29
BERTRAM II SP. Z O.O.
0000583884
30
ROLNICTWO REGENERACYJNE SP. Z O.O.
0000689405