WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ, WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MOŻE REPREZENTOWAĆ MACIEJ STANISŁAW PEREK - PREZES ZARZĄDU
Kompleksowe usługi stomatologiczne: implantologia, ortodoncja, estetyka, chirurgia stomatologiczna.|Zabieg All-on-4: szybka instalacja nowych zębów na implantach.|Cyfrowe projektowanie uśmiechu (Digital Smile Design) z wizualizacją efektów leczenia.|Indywidualny opiekun pacjenta zapewniający komfort i bezpieczeństwo.|Wysokie wskaźniki satysfakcji pacjentów: 97% pozytywnych opinii.
Dental Fraternity to renomowana sieć klinik stomatologicznych zlokalizowanych w Warszawie, oferująca kompleksową obsługę w zakresie implantologii i stomatologii estetycznej. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej wyróżnia się indywidualnym podejściem do pacjentów oraz najnowocześniejszymi technologiami. Klinika zapewnia szeroki zakres usług, takich jak implanty, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, wybielanie zębów czy protetyka. Usługi obejmują również zaawansowane zabiegi, takie jak All-on-4, pozwalające na szybką rekonstruowanie uśmiechu przy użyciu tylko kilku implantów. W Dental Fraternity stosuje się cyfrowe projektowanie uśmiechu (Digital Smile Design), co umożliwia pacjentom wizualizację przyszłego uśmiechu przed rozpoczęciem leczenia, co stanowi wyjątkową wartość w procesie przekształcania estetyki jamy ustnej.
Klinika nie tylko kładzie nacisk na estetykę, ale również na wygodę pacjenta, tworząc atmosferę przypominającą spa. Osobisty Opiekun Pacjenta to standard, który sprawia, że pacjenci czują się komfortowo i bezpiecznie przez cały proces leczenia. Zespół ekspertów, który odmienił już ponad 45 000 uśmiechów, zapewnia wysoką jakość usług oraz satysfakcję, z czego 97% pacjentów podkreśla swoje zadowolenie z przeprowadzonych zabiegów. W Dental Fraternity zdrowie i piękno uśmiechu są najwyższymi priorytetami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dental Fraternity osiągnęła 5 355 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 355 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 356 109 zł.
Strata netto wyniosła 953 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
569 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 355 157 zł w 2023 roku. • 4 691 837 zł w 2022 roku. • 4 215 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -953 zł w 2023 roku. • -2480 zł w 2022 roku. • 7459 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dental Fraternity wynosi 3 570 105 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
364 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 570 105 zł w
2023 roku. • 3 127 891 zł w
2022 roku. • 2 840 424 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dental Fraternity wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Dental Fraternity wynosi 138 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 096 zł w
2023 roku. • 35 070 zł w
2022 roku. • 15 702 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 138 100 zł w
2023 roku. • 116 196 zł w
2022 roku. • 93 301 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dental Fraternity wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku. • 14 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dental Fraternity. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1252083. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50082/25/422]
UWAGAMSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1108922. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/785828/25/454]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1091828. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/785828/25/53]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 623673. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/620170/24/934]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 623672. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/620166/24/358]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 979519. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/542609/23/526]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 979518. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/542609/23/125]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 936998. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/435295/22/516]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 936997. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/435295/22/115]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 773479. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/242937/20/687]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773478. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/242913/20/404]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 632613. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/142520/19/782]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 632612. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/142520/19/381]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 181879. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.04.2013.
[RDF/37651/18/155]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231821. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48435/17/990]
MSiG 152/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 61704. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88567/16/881]
Rzuć okiemMSiG 48/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.11.2016R., REP. A NR 6691/2016, NOTARIUSZ
ADAM BANASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST.1 ORAZ § 10
UST.8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MARCHLIŃSKI 2. MAREK JANUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 0,00 ZŁ 2. NIE 2 1. MARCHLIŃSKI
2. ZBIGNIEW JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 100,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 0,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 86
23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
1 ——- 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 ——- 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 3 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 ——- 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 ——- 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 7 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 ——- 86 10
Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 9 ——- 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA wykreślić: 10 ——- 32
50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 11 ——- 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 12 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 13 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14
——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 15 ——- 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 16
——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
17 ——- 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 18 ——86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 19 ——86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
20 ——- 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 21 ——- 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 341524. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000458730. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58547/16/218]
MSiG 204/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dental Fraternity nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dental Fraternity wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku. • 1,59% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dental Fraternity charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dental Fraternity wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 214 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 214 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku. • 169 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
659 678
zł.
Koszty operacyjne Dental Fraternity wyniosły
5 312 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 659 678 zł w 2023 roku • 533 073 zł w 2022 roku • 625 574 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,4% w 2023 roku •
11,4% w 2022 roku •
14,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dental Fraternity wyniosła 363 860 zł.
a
ktywa trwałe to 253 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -651 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 769 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 991 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 363 860 zł sumy bilansowej i -651 909 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 284 975 zł sumy bilansowej i -643 011 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 269 878 zł sumy bilansowej i -640 531 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dental Fraternity wyniosły 1 015 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 015 769 zł w 2023 roku • 927 986 zł w 2022 roku • 910 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 279% w 2023 roku • 326% w 2022 roku • 337% w 2021 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dental Fraternity wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (110 792 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (579 964 zł) o 469 172 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
111 tys. zł
580 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 57 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2023 roku • 0,17 w 2022 roku • 0,19 w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dental Fraternity wykazała przychody na poziomie 5 355 157 zł.
Organizacja zarobiła 12 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 059 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 107,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 059 zł w 2023 roku • 5759 zł w 2022 roku
Organizacja Dental Fraternity wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 355 041,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 355 041,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 307 600,52
I. Amortyzacja95 004,16
II. Zużycie materiałów i energii796 727,27
III. Usługi obce3 620 972,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)300,00
V. Wynagrodzenia558 253,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)101 424,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe134 918,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 441,13
D. Pozostałe przychody operacyjne115,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne115,17
E. Pozostałe koszty operacyjne4 460,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 460,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)43 095,67
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 989,34
I. Odsetki, w tym: (+1)30 989,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 106,33
J. Podatek dochodowy13 059,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-952,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dental Fraternity składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-25
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−24 dni21-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
