Organizacja Dental Fraternity osiągnęła 256 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 078 zł. Pozostałe przychody to 3186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 822 zł.
Zysk netto wyniósł 443 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
51 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 256 265 zł w 2025 roku. • 176 448 zł w 2024 roku. • 152 937 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 443 zł w 2025 roku. • 621 zł w 2024 roku. • 203 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dental Fraternity wynosi 143 582 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
22 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 143 582 zł w
2025 roku. • 108 699 zł w
2024 roku. • 98 422 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dental Fraternity wynosi 443 zł.
EBITDA Dental Fraternity wynosi 443 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 443 zł w
2025 roku. • 1317 zł w
2024 roku. • -17 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 443 zł w
2025 roku. • 1317 zł w
2024 roku. • -17 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dental Fraternity.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dental Fraternity.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 lipca 2024 (MSiG nr 130/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 626996. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/620152/24/577]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 626995. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/620146/24/760]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 983503. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/542609/23/729]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 983502. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/542609/23/328]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 983501. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/542609/23/927]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1045516. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/444937/22/909]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1045515. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/444923/22/128]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1045514. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/444897/22/840]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 776378. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/242930/20/841]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 776377. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/242921/20/665]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 637334. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/142561/19/309]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 637333. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/142561/19/908]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 637332. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/142561/19/507]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
68 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 237399. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2013.
[RDF/97424/18/235]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 336747. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.02.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48437/17/792]
MSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 58675. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.02.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88565/16/79]
Rzuć okiemMSiG 46/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PEREK 2. JAN NIKODEM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. MARCHLIŃSKI 2. MAREK JANUSZ 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. PEREK 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto]) 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
wykreślić: 4 1. MARCHLIŃSKI 2. ZBIGNIEW JERZY
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
1 ——- 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 ——- 58 11
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 3 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 ——- 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 ——- 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 7 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 ——- 86 10
Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 9 ——- 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA wykreślić: 10 ——- 32
50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 11 ——- 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 12 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 13 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14
——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 15 ——- 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 16
——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
17 ——- 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 18 ——86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 19 ——86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
20 ——- 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 21 ——- 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 331045. DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000452006. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.02.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58756/16/340]
MSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dental Fraternity nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dental Fraternity wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2025 roku. • 2,34% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dental Fraternity charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dental Fraternity wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dental Fraternity wyniosły
252 635 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dental Fraternity wyniosła 207 326 zł.
Aktywa trwałe to 300 zł.
Aktywa obrotowe to 207 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 326 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -65 518 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 844 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6831 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 207 326 zł sumy bilansowej i -65 518 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 210 273 zł sumy bilansowej i -65 961 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 220 987 zł sumy bilansowej i -66 582 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,21%.
Marża operacyjna wyniosła 0,18%.
Marża netto wyniosła 0,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dental Fraternity wyniosły 272 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 272 844 zł w 2025 roku • 276 234 zł w 2024 roku • 287 570 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 132% w 2025 roku • 131% w 2024 roku • 130% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Dental Fraternity ma 272 844 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 271 731 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 1113 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
273 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
272 tys. zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dental Fraternity wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,76.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (207 026 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (272 844 zł) o 65 818 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
207 tys. zł
273 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 736 zł należności i inne: 206 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2025 roku • 0,76 w 2024 roku • 0,77 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Dental Fraternity: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 736 zł. Do tego 271 731 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 3186 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 14% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 272 844 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 272 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł736 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka736 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 14% odsetek.
W latach 2017-2025 organizacja miała też 272 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 14% • 2024: 1,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dental Fraternity wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1955 zł, z czego 1955 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 10 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dental Fraternity wynoszą 252 634 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 202 161 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 37 309 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 13 164 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej253 tys. zł
Usługi obce202 tys. zł · 80%
Zużycie materiałów i energii37 tys. zł · 15%
Podatki i opłaty13 tys. zł · 5%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 253 tys. zł w 2025 roku • 175 tys. zł w 2024 roku • 153 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dental Fraternity wykazała przychody na poziomie 256 265 zł.
Organizacja Dental Fraternity wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:253 077,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów253 077,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej252 634,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii37 309,01
III. Usługi obce202 161,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 163,88
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)443,37
D. Pozostałe przychody operacyjne0,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,55
E. Pozostałe koszty operacyjne0,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)443,11
G. Przychody finansowe3 186,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 186,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 186,47
I. Odsetki, w tym: (+1)3 186,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)443,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)443,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dental Fraternity składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+49
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2023
−24 dni21-06-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2019
−21 dni24-09-2020
2018
+14 mies. 17 dni24-09-2020
2017
−1 mies. 14 dni01-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Perek Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Perek Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 27.02.2017) są: • Perek Maciej (50% udziałów) • Perek Jan (50% udziałów)
W okresie od 21.02.2013 do 27.02.2017 najwięcej udziałów posiadał
Perek Jan (40%).
