Klinika Stomatologiczna Dorotowska, zlokalizowana na warszawskiej Ochocie, to nowoczesna placówka oferująca szeroki zakres usług dentystycznych, w tym protetykę, ortodoncję, chirurgię oraz implantologię. Klinikę prowadzą doświadczeni specjaliści, którzy kładą duży nacisk na jakość oraz skuteczność świadczonych usług. Ich podejście do pacjenta opiera się na interdyscyplinarnej filozofii, uwzględniającej zarówno aspekty estetyczne, jak i zdrowotne. Dorotowska Dental Clinic wyróżnia się na tle innych praktyk dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kompleksowych rekonstrukcjach zgryzu przy użyciu zaawansowanych technologii oraz metod leczenia, takich jak wykorzystanie mikroskopów w endodoncji. Oferują również nowoczesne rozwiązania, takie jak leczenie ortodontyczne za pomocą systemu Invisalign oraz innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne, które pozwalają dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjentów. Klinikę charakteryzuje przyjazna atmosfera, w której pacjenci mogą czuć się komfortowo, co jest szczególnie istotne w kontekście leczenia stomatologicznego. Dzięki wszechstronnej ofercie oraz zaawansowanemu podejściu do stomatologii, Dorotowska Dental Clinic stała się miejscem, gdzie każdy pacjent znajduje wsparcie w osiągnięciu zdrowego i pięknego uśmiechu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dorotowska Dental Clinic osiągnęła 7 530 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 530 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 480 120 zł.
Zysk netto wyniósł 50 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 255 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 530 172 zł w 2024 roku.
• 6 905 840 zł w 2023 roku.
• 5 710 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 052 zł w 2024 roku.
• 29 024 zł w 2023 roku.
• 69 111 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorotowska Dental Clinic wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Dorotowska Dental Clinic wynosi 55 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorotowska Dental Clinic wynosi 5 305 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 557 zł a 18 825 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 305 880 zł w 2024 roku.
• 4 786 045 zł w 2023 roku.
• 4 161 348 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dorotowska Dental Clinic wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorotowska Dental Clinic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dorotowska Dental Clinic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dorotowska Dental Clinic wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 301 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 955 084
zł.
Koszty operacyjne Dorotowska Dental Clinic wyniosły 7 479 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 955 084 zł w 2024 roku
• 689 944 zł w 2023 roku
• 527 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorotowska Dental Clinic wyniosła 329 318 zł.
a
ktywa trwałe to 23 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 318 zł w 2024 roku.
• 365 005 zł w 2023 roku.
• 338 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorotowska Dental Clinic wyniosły 215 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 242 zł w 2024 roku
• 276 931 zł w 2023 roku
• 233 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorotowska Dental Clinic wykazała przychody na poziomie 7 530 172 zł.
Organizacja zarobiła 50 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku