Organizacja Ipharm 4 osiągnęła 4 233 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 228 164 zł. Pozostałe przychody to 5462 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 044 883 zł.
Zysk netto wyniósł 183 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 266 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 233 626 zł w 2022 roku.
• 3 791 334 zł w 2021 roku.
• 3 588 836 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 281 zł w 2022 roku.
• 195 432 zł w 2021 roku.
• 89 865 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipharm 4 wynosi 3 867 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 548 zł a 10 584 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 867 090 zł w 2022 roku.
• 3 637 119 zł w 2021 roku.
• 3 064 428 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipharm 4 wyniosła 650 425 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1438 zł.
a
ktywa obrotowe to 648 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 425 zł w 2022 roku.
• 625 784 zł w 2021 roku.
• 651 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipharm 4 wyniosły 235 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 027 zł w 2022 roku
• 188 668 zł w 2021 roku
• 234 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipharm 4 wykazała przychody na poziomie 4 233 626 zł.
Organizacja zarobiła 196 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 947 zł w 2022 roku
• 13 903 zł w 2021 roku
• 13 019 zł w 2020 roku
Organizacja Ipharm 4 wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.