Organizacja Apt-diboss osiągnęła 4 552 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 552 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 443 169 zł.
Zysk netto wyniósł 109 744 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -84 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 552 913 zł w 2022 roku.
• 4 177 015 zł w 2021 roku.
• 4 736 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 744 zł w 2022 roku.
• 112 867 zł w 2021 roku.
• 29 346 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apt-diboss wynosi 3 645 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 843 zł a 11 382 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 645 095 zł w 2022 roku.
• 3 324 681 zł w 2021 roku.
• 3 278 809 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apt-diboss wyniosła 1 003 420 zł.
a
ktywa trwałe to 7624 zł.
a
ktywa obrotowe to 995 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 629 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 420 zł w 2022 roku.
• 855 869 zł w 2021 roku.
• 842 112 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apt-diboss wyniosły 775 629 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 629 zł w 2022 roku
• 737 822 zł w 2021 roku
• 836 932 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apt-diboss wykazała przychody na poziomie 4 552 913 zł.
Organizacja zarobiła 109 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 zł w 2022 roku
• 1 zł w 2021 roku
• 95 zł w 2020 roku
Organizacja Apt-diboss wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.