Organizacja "voyageur osiągnęła 4 593 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 593 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 527 917 zł.
Zysk netto wyniósł 65 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 593 410 zł w 2023 roku.
• 4 505 786 zł w 2022 roku.
• 4 136 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 493 zł w 2023 roku.
• 66 888 zł w 2022 roku.
• 24 038 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "voyageur wynosi 3 473 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 465 zł a 11 483 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 473 711 zł w 2023 roku.
• 3 416 754 zł w 2022 roku.
• 2 949 312 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "voyageur wyniosła 688 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 688 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 069 zł w 2023 roku.
• 734 581 zł w 2022 roku.
• 703 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "voyageur wyniosły 488 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 783 zł w 2023 roku
• 540 788 zł w 2022 roku
• 576 261 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "voyageur wykazała przychody na poziomie 4 593 410 zł.
Organizacja zarobiła 72 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6704 zł w 2023 roku
• 6869 zł w 2022 roku
• 2656 zł w 2021 roku
Organizacja "voyageur wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulawik Janusz
posiada 36 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kulawik Adam
posiada 18 udziałów, które stanowią 20% firmy.