Organizacja Panaceum osiągnęła 4 626 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 626 212 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 553 266 zł.
Zysk netto wyniósł 72 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 626 712 zł w 2022 roku.
• 3 739 253 zł w 2021 roku.
• 3 859 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 946 zł w 2022 roku.
• 35 978 zł w 2021 roku.
• 137 246 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 3 681 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 703 zł a 11 566 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 681 962 zł w 2022 roku.
• 2 889 362 zł w 2021 roku.
• 3 436 309 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 824 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 824 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 028 zł w 2022 roku.
• 844 616 zł w 2021 roku.
• 703 881 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panaceum wyniosły 416 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 424 zł w 2022 roku
• 507 796 zł w 2021 roku
• 284 933 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 4 626 712 zł.
Organizacja zarobiła 80 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7363 zł w 2022 roku
• 3950 zł w 2021 roku
• 2559 zł w 2020 roku
Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.