Organizacja Gminstal osiągnęła 183 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 545 zł. Pozostałe przychody to 3832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 497 zł.
Strata netto wyniosła 109 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 377 zł w 2022 roku.
• 322 958 zł w 2021 roku.
• 261 963 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 952 zł w 2022 roku.
• 105 585 zł w 2021 roku.
• 188 678 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminstal wynosi 264 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 757 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 234 zł w 2022 roku.
• 862 093 zł w 2021 roku.
• 1 074 610 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminstal wyniosła 210 699 zł.
a
ktywa trwałe to 23 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 699 zł w 2022 roku.
• 325 359 zł w 2021 roku.
• 197 405 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminstal wyniosły 21 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 388 zł w 2022 roku
• 26 096 zł w 2021 roku
• 3728 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminstal wykazała przychody na poziomie 183 377 zł.
Organizacja zarobiła -109 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 10 442 zł w 2021 roku
• 18 169 zł w 2020 roku
Organizacja Gminstal wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.